Dokumenty:
zobraziť na stránke
74/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
šj-0519
faktúra
Vardar
40410200
53,20 EUR
27.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530921368
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,56 EUR
27.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530921437
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
38,04 EUR
27.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
šj-2019101268
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
97,84 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192823
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,72 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530921105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,05 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530921148
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
102,41 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901705
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,28 EUR
24.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192765
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
20.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106046
faktúra
Hook
36216224
4,08 EUR
20.06.2019
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106047
faktúra
Hook
36216224
2,70 EUR
20.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2019
faktúra
ArtEdu
46960333
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Seminár - Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4
šj-530920253
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,53 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530920530
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,11 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0496
faktúra
Vardar
40410200
115,52 EUR
18.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
17.06.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
70/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
62,12 EUR
13.06.2019
Predmet: Tlačivá
69/2019
faktúra
eGov systems
35827521
52,03 EUR
13.06.2019
Predmet: eGov obstarávanie
2/2019
zmluva
eGov systems
35827521
90,00 EUR
13.06.2019
Predmet: Využívanie služby eGov - obstarávania
68/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,31 EUR
12.06.2019
Predmet: služby pevnej siete
67/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Zemný plyn
58/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.06.2019
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby
66/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,74 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrina
65/2019
faktúra
Služby vám
50013785
480,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Kosenie trávy a buriny; likvidácia bio odpadu
64/2019
faktúra
SMZ
17078202
165,83 EUR
12.06.2019
Predmet: výrub stromu v areáli MŠ
63/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,72 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
62/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.06.2019
Predmet: deratizácia
61/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
382,90 EUR
12.06.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
60/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
12.06.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
59/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov MŠ 2020
šj-2019101196
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
93,02 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20192018
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,89 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,39 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105487
faktúra
Hook
36216224
10,80 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190105486
faktúra
Hook
36216224
4,37 EUR
12.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530919653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,07 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191992
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,65 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0474
faktúra
Vardar
40410200
121,32 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530919627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,69 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192641
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
48,87 EUR
11.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201903404
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,88 EUR
10.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,64 EUR
07.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530919272
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,61 EUR
07.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101120
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,54 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
34,38 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191917
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,51 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0447
faktúra
Vardar
40410200
102,07 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190104777
faktúra
Hook
36216224
12,56 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0427
faktúra
Vardar
40410200
37,02 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,11 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530918061
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
122,03 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192537
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530917897
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,62 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530917774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,02 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10192392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,76 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0422
faktúra
Vardar
40410200
64,90 EUR
04.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
57/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
120,99 EUR
30.05.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
56/2019
faktúra
Labaš
36183181
385,40 EUR
23.05.2019
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
šj-201903089
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,64 EUR
23.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530917253
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
214,01 EUR
23.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
55/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
54/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
579,47 EUR
22.05.2019
Predmet: vodné, stočné
šj-0406
faktúra
Vardar
40410200
104,32 EUR
21.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901336
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
21.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191728
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,62 EUR
21.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101044
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,50 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530916782
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
243,52 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530916753
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,13 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190104232
faktúra
Hook
36216224
13,99 EUR
15.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901278
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,32 EUR
15.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0381
faktúra
Vardar
40410200
84,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191603
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,47 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1901250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,20 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915770
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
181,07 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100965
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
72,92 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530915751
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,47 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
53/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
160,19 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina
52/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.