Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
140/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
539,84 EUR
11.11.2019
Predmet: vodné, stočné
139/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
11.11.2019
Predmet: deratizácia objektu
138/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
11.11.2019
Predmet: služby pevnej siete
137/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
50,73 EUR
11.11.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
136/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
97,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Zemný plyn
šj-10194653
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,76 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530935361
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
63,16 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530935196
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
231,08 EUR
11.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0832
faktúra
Vardar
40410200
171,68 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193608
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,68 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194533
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,75 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102147
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
77,73 EUR
06.11.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
135/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
134/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
133/2019
faktúra
Labaš
36183181
320,84 EUR
04.11.2019
Predmet: čistiace a hygienické potreby
šj-201993563
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,63 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194473
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
55,77 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530933855
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,49 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0815
faktúra
Vardar
40410200
77,51 EUR
30.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194417
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,25 EUR
29.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193522
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,82 EUR
29.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
25.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
131/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
75,12 EUR
23.10.2019
Predmet: služby mobilnej siete
šj-19106171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
65,57 EUR
23.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932838
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
190,38 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019102071
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,82 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0792
faktúra
Vardar
40410200
130,63 EUR
22.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193458
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,76 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190107334
faktúra
Hook
36216224
12,39 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,16 EUR
21.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932190
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,07 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530932030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,05 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0781
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
17.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10194220
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,92 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar pod*ľa telefonickej objednávky
šj-0767
faktúra
Vardar
40410200
78,67 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-193400
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,60 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,90 EUR
16.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10190009
faktúra
Materská škola
42245290
8,33 EUR
15.10.2019
Predmet: Fa za podané obedy 07/2019
130/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-2019101991
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
106,95 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530931470
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
196,26 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530931388
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
67,95 EUR
14.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
129/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
702,70 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
128/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
176,19 EUR
11.10.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-530931032
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
55,80 EUR
10.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
127/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
198,49 EUR
09.10.2019
Predmet: Elektrina
šj-530930873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,05 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-92019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
15,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0738
faktúra
Vardar
40410200
153,58 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0737
faktúra
Vardar
40410200
25,40 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902516
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,10 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530930612
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,61 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193954
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,78 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-19096703
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,26 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0711
faktúra
Vardar
40410200
106,54 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530929500
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,33 EUR
07.10.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101915
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
79,97 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1902437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,64 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-190106757
faktúra
Hook
36216224
13,98 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193227
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,57 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530929821
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,32 EUR
07.10.2019
Predmet: Fa z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
126/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.10.2019
Predmet: Služby pevnej siete
125/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
59,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Zemný plyn
124/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
49,02 EUR
07.10.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
123/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 3. štvrťrok 2019
122/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 3. štvrťrok 2019
121/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
šj-530927645
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,04 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530927685
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,77 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019101842
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
66,33 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0670
faktúra
Vardar
40410200
28,64 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193766
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,45 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0681
faktúra
Vardar
40410200
153,61 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20193127
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,35 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530928986
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
64,18 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10193867
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
87,48 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530928596
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530928573
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,16 EUR
30.09.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.