Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530006849
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,07 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200701
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,83 EUR
24.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2/2020
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
21.02.2020
Predmet: Dovolenka za kalendárny rok
šj-0144
faktúra
Vardar
40410200
60,14 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530006554
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200681
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
53,20 EUR
21.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100250
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
66,27 EUR
12.02.2020
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200590
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,77 EUR
12.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0123
faktúra
Vardar
40410200
130,58 EUR
11.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200549
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,17 EUR
11.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530005401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
187,03 EUR
10.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
16/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
šj-530004948
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
178,95 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200487
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,56 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0106
faktúra
Vardar
40410200
51,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530005368
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
222,93 EUR
07.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
205,25 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektrina
14/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
2 087,39 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
13/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby pevnej siete
12/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,61 EUR
07.02.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
11/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
74,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zemný plyn
10/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
9/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
9/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
8/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
72,70 EUR
07.02.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
7/2020
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
32,57 EUR
07.02.2020
Predmet: Finančný spravodajca ročník 2019
6/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zemný plyn
šj-200100864
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-132019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
31,22 EUR
05.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0075
faktúra
Vardar
40410200
117,93 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530002858
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
287,93 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,36 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200388
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
45,71 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100167
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
111,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20010055
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
85,62 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003735
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
89,76 EUR
04.02.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202001569
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
7,92 EUR
31.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003396
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,33 EUR
31.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530003349
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,72 EUR
27.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530002916
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,95 EUR
24.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej
šj-102000298
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
64,69 EUR
24.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0053
faktúra
Vardar
40410200
119,35 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0043
faktúra
Vardar
40410200
30,96 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-200100235
faktúra
Hook
36216224
8,83 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100084
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,25 EUR
22.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj530002259
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
129,80 EUR
21.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1
dodatok
ZO OZ pri MŠ
42320992
2 000,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Čl. 18 - Stravovanie, poskytovanie stravných lístkov
šj-530001874
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
170,07 EUR
17.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
59,02 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001364
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,50 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0024
faktúra
Vardar
40410200
148,60 EUR
15.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
566,23 EUR
15.01.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
4/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
174,12 EUR
15.01.2020
Predmet: Elektrina
3/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
32,68 EUR
15.01.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
2/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby pevnej siete
1/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.01.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
šj-530001364
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,50 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200106
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,34 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001030
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
323,41 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001457
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
37,62 EUR
14.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530001009
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,44 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
65,96 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0014
faktúra
Vardar
40410200
29,34 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530000436
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
318,83 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10200033
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,13 EUR
13.01.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530941072
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
20,44 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj.2019102529
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
100,15 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-122019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
16,25 EUR
27.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
181/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Zmluvy
180/2019
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
19.12.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania
179/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
87,14 EUR
19.12.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
178/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
272,56 EUR
19.12.2019
Predmet: Čistenie striech a dážďovodov
1/2020
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
4 999,99 EUR
18.12.2019
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2020 s prílohami
177/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
499,92 EUR
17.12.2019
Predmet: Notebook; MS Ofice
šj-530940743
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,06 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10195300
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
64,17 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0988
faktúra
Vardar
40410200
44,36 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530940713
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
144,73 EUR
17.12.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
176/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
16.12.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
175/2019
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
87,75 EUR
13.12.2019
Predmet: Hrnce
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.