Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530028529
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,04 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028569
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,77 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
89,55 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0659
faktúra
Vardar
40410200
121,93 EUR
01.12.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
177/2020
faktúra
NOMILAND
36174319
817,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Hrové prvky na ihrisko
šj-530028345
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
124,15 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530028444
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
225,62 EUR
30.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203493
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
58,46 EUR
26.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
176/2020
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
894,70 EUR
25.11.2020
Predmet: vodné, stočné
175/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
725,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Čistenie striech a dažďozvodov, montáž regálov a odvoz biologického odpadu
šj-2020104841
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,34 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203465
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,86 EUR
24.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telfonickej objednávky
šj-0636
faktúra
Vardar
40410200
92,47 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530027832
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
80,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530027740
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,95 EUR
23.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
174/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
23.11.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
173/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
23.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
172/2020
faktúra
Labaš
36183181
422,29 EUR
19.11.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
171/2020
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Deratizácia
170/2020
faktúra
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zatienenie pieskovísk s montážou
169/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
30,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Toner
168/2020
faktúra
aimi eshop.sk
171,60 EUR
19.11.2020
Predmet: PVC obrusy - 40 m
šj-2020104699
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
30,80 EUR
19.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203349
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
60,26 EUR
19.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0618
faktúra
Vardar
40410200
41,90 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026962
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,84 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026938
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
123,93 EUR
16.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
63,24 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104545
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
25,67 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203217
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
57,57 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026518
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,05 EUR
13.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
167/2020
faktúra
wwworks s.r.o.
76,10 EUR
12.11.2020
Predmet: Vrecká do vysávačov
166/2020
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
12.11.2020
Predmet: Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4
165/2020
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
510,18 EUR
12.11.2020
Predmet: Kancelársky papier, kancelársky materiál
164/2020
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,40 EUR
12.11.2020
Predmet: Školský program "Školské mlieko"
R_141/2020
zmluva
IVES
00162957
169,29 EUR
12.11.2020
Predmet: Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVeS
163/2020
faktúra
IVES
00162957
119,50 EUR
10.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb STP a APV - softvér WINASU
šj-0597
faktúra
Vardar
40410200
117,57 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objdnávky
šj-530025999
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
184,24 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10203164
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,06 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
132,27 EUR
09.11.2020
Predmet: FA z dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530026025
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,50 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar poľa telefonickej objednávky
šj-530026039
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,16 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0573
faktúra
Vardar
40410200
18,60 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104299
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
58,37 EUR
09.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
2020104404
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
17,72 EUR
09.11.2020
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
162/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,46 EUR
09.11.2020
Predmet: Elektrina
161/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
09.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
160/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
60,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
159/2020
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 118,12 EUR
06.11.2020
Predmet: Dodávka tepelnej energie
158/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
06.11.2020
Predmet: Služby pevnej siete
157/2020
faktúra
4kids s.r.o.
27236480
295,65 EUR
06.11.2020
Predmet: Piknikový stolček veľký - 2 ks a piknikový stolček junior - 2 ks
156/2020
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
467,38 EUR
06.11.2020
Predmet: Náplne do tlačiarní, tonery
155/2020
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
06.11.2020
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz biologického odpadu
154/2020
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,32 EUR
06.11.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov
153/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
61,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Zemný plyn
152/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
132,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
151/2020
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
06.11.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
150/2020
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
658,88 EUR
06.11.2020
Predmet: Revízia elektrických zariadení; Revízia prenosných spotrebičov
149/2020
faktúra
GastroHeSt s.r.o.
53203348
1 236,60 EUR
06.11.2020
Predmet: Pracovný stol s policou; Pracovný stôl bez police; Pracovný stôl s 2 policami; Rendel na prípravu halušiek; Delič cesta; Vyhadzovací kotúč ku krájaču zeleniny; Kryt na koše k umývačke
148/2020
faktúra
OBI
419,92 EUR
06.11.2020
Predmet: Kovový regál galvanizovaný - 8 ks
šj-192019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
76,46 EUR
02.11.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025145
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
24,69 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025109
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,25 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202995
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,51 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
81,54 EUR
27.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530025009
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
48,00 EUR
26.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2020104148
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
47,96 EUR
26.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
147/2020
faktúra
National Pen
145,04 EUR
23.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
šj-530024572
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
86,32 EUR
22.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10202963
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,50 EUR
22.10.2020
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
146/2020
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
21.10.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
145/2020
faktúra
domos
36590487
740,00 EUR
21.10.2020
Predmet: koberčeky na hranie do tried 1x1m - 50 ks
144/2020
faktúra
MB-SVING s.r.o.
47549891
330,09 EUR
21.10.2020
Predmet: kapsa na príbor - 12000 ks
143/2020
faktúra
DATAS-VT
36197963
93,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Skriňa jednodverová
142/2020
faktúra
National Pen
159,49 EUR
21.10.2020
Predmet: kancelársky materiál
141/2020
faktúra
GASTMA
36171522
160,80 EUR
21.10.2020
Predmet: JET FORTE 13 kg; Oplachový prostriedok GT 1 kan 10 kg
201228
objednávka
Benjamín s.r.o.
25523414
4 240,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Prekrytie a zatienenie pieskovísk
140/2020
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
149,21 EUR
20.10.2020
Predmet: Elektrina
139/2020
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.10.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.