organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
112/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,96 EUR
30.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 06/2012
143/15
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
104,00 EUR
30.09.2015
Predmet: Predplatné cudzojazyčného časopisu Friendship 15ks na rok 2015/16
026/16
faktúra
Blahová Matilda - FLP
33621462
104,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Predplatné Friendship 15ks na rok 2016
021/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
104,02 EUR
10.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie Zbierky zákonov za rok 2015
166/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,34 EUR
12.11.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetové pripojenie za 10/2018
186/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
104,35 EUR
13.11.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 10/2019
4110190
faktúra
KA-VT s.r.o.
31559221
104,40 EUR
08.04.2011
Predmet: Dodávka tonerov
078/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
104,40 EUR
02.06.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za máj 2015 (348x 0,30€)
9040/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
03.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 11/2014 (9h á 11,62)
9043/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
19.12.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 12/2014 (9h. á 11,62)
9004/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
02.02.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 01/2015 (9h á 11,62€)
9014/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
05.05.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za apríl (9h á 11,62€)
9024/15
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
104,58 EUR
01.07.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny (PČ) za 06/2015 (9h á 11,62Eur)
106/18
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
104,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Občerstvenie zo SF pri ukončení školského roku
140/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2014 (350x 0,30€)
207/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
105,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Úprava a aktualizácia webstránky jszilina.sk
158/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,06 EUR
12.11.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2018 (309x 0,34€)
2723074407
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,18 EUR
14.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky za 01/2011
038/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,18 EUR
13.03.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2019
083/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,28 EUR
08.06.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2018
043/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,30 EUR
23.04.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2014 (351x 0,30)
126/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,37 EUR
13.09.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2018/08
079/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,40 EUR
28.05.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2019
128/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,47 EUR
19.08.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 07/2019
098/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
105,55 EUR
10.06.2019
Predmet: Internetové pripojenie a telefónne poplatky za 05/2019
056/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
105,90 EUR
04.04.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2013
201/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
106,20 EUR
05.12.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 11/2012
1725105722
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,24 EUR
18.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky 03/2011
037/2018
objednávka
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
21.09.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 2ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
135/18
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
106,26 EUR
09.10.2018
Predmet: Bann s antibakt.zložkou 5l; Lucia tekutý prášok 6ks; toalet.papier Jumbo 28cm 6ks; WC kefa 80mm 6ks; Aktivit green lily 3ks; Banox na toalety 9ks; Banox wash 1l 9ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 3ks; lopatka+metlička 3ks; Lucia na riad 9ks; Mytol na okná 4ks; rukavice Ansell č.8,5-9 12pár; sáčky do koša 50x60 6rol; Sensi 1,5l prací gél 5ks; utierka 40x40 6ks; Banola krém 100ml 5ks
2724091324
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky za 02/2011
119/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
106,87 EUR
15.07.2019
Predmet: Internetový prístup a Telefónne poplatky za 06/2019
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
056/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,10 EUR
07.04.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2017 (315x 0,34€)
029/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
14.05.2019
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks á 5,12€
083/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
107,35 EUR
28.05.2019
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dvier
105/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,51 EUR
30.07.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 06/2018
029/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,60 EUR
11.03.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2019 (269x 0,40€)
145/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
107,68 EUR
11.10.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2018
122/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
107,78 EUR
10.07.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2017 (317x 0,34€)
043/16
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
108,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zverejnenie inzercie 84x26pf 2 týždne
091/16
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
108,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Preddavok k Zbierke zákonov za rok 2016
203/16
faktúra
IT servis, s.r.o.
36051012
108,00 EUR
07.12.2016
Predmet: Update licencie Eset na 1rok (10x PC)
136/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
108,12 EUR
09.10.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 09/2018 (318x 0,34€)
004/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,44 EUR
09.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2011
210/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,61 EUR
12.12.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 11/2012
067/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
108,80 EUR
02.05.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2018 (320x 0,34€)
021/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
108,84 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 01/2019
077/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
108,90 EUR
17.05.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2019 (11h á 9,90€)
167/19
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,28 EUR
11.10.2019
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 09/2019
145/12
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,38 EUR
19.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky za 08/2012
2011030121
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
109,48 EUR
07.02.2011
Predmet: Služby VUC NET za 01/2011
049/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
109,82 EUR
10.04.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2018 (232x 0,34€)
179/17
faktúra
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
109,90 EUR
11.10.2017
Predmet: Zdravotná obuv 2 páry, vesta fleecová 2ks, tepláky 2ks, tričko 4ks
9019/15
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
110,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Vyučovanie angličtiny v Siemens - PČ (10h á 11€)
033/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
034/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
045/2015
objednávka
Zvarik Ján
17782503
110,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Toner T1640, C711, C6578, C6615, VGA kábel
044/2016
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
110,00 EUR
30.09.2016
Predmet: Učebnice: Echo B1.2 Livre de l´eleve +MP3; Echo B1.2 Cahier d exercices +CD; Echo B1.2 Guide pedagogique; Echo A1 Livre de l´eleve +MP3; Echo A1 Cahier d exercices +CD; Echo A1 Guide pedagogique; La francais entre nous 1 +MP3; Le francais entre nous prac.zošit; Le francais entre nous príručka
058/2016
objednávka
IT servis, s.r.o.
36051012
110,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Antivírový SW Eset 10ks na 1 rok
9002/19
faktúra
Pyšná Eleonóra - EKO-DOM
41148941
110,00 EUR
11.07.2019
Predmet: Obraz Times Square
097/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,10 EUR
02.07.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2015 (367x 0,30€)
2011030367
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Služby VUC Net za 03/2011
2011030490
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
18.04.2011
Predmet: Služby VUC Net za 04/2011
006/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Služby VUC Net za 01/2012
020/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
22.02.2012
Predmet: Služby VUC Net za 02/2012
038/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
04.04.2012
Predmet: služby VUC Net 03/2012
057/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
25.04.2012
Predmet: Služby VUC Net za 04/2012
076/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
16.05.2012
Predmet: Služby VUC Net za 05/2012
097/12
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
110,40 EUR
27.06.2012
Predmet: Služby VUC Net za 06/2012
107/13
faktúra
Slovenské komorné divadlo
36145301
110,50 EUR
02.07.2013
Predmet: Divadelné predstavenie pre zamestnancov zo SF
098/17
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,50 EUR
09.06.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2017 (325x 0,34€)
024/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
13.05.2020
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks
071/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
105/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
03.07.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2012
072/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
06.05.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2013
089/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
110,70 EUR
07.06.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 05/2013
072/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
110,76 EUR
11.05.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový príjem za 04/2018
199/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
110,98 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 11/2015
2012-08
faktúra
Jazyková škola
00215597
111,65 EUR
05.09.2012
Predmet: Pokladničné doklady z registračnej pokladne za august 2012