organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1142
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
118,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Príspevok zo SF na stravné za 03/2011
042/12
faktúra
Laktišová Petra - Consulting Essentials
46424393
118,80 EUR
04.04.2012
Predmet: Zastupovanie lektora
189/12
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
14.11.2012
Predmet: Lektorská činnosť - anglický jazyk
199/12
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
05.12.2012
Predmet: Lektorská a prednášková činnosť - angličtina za november 2012 (12h á 9,90 €)
021/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
27.02.2013
Predmet: Lektorská činnosť angličtiny za 01/2013
057/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
04.04.2013
Predmet: Lektorská činnosť - angličtina
071/13
faktúra
Holišová Alena Mgr.
41924096
118,80 EUR
06.05.2013
Predmet: Lektorská činnosť za 04/2013 (angličtina)
9008/17
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
118,80 EUR
09.06.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny v PČ za 05/2017 (12h á 9,90€)
007/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
01.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
014/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
118,80 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky (33ks á 3,60€)
090/19
faktúra
Nichols Robert John
50167367
118,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05/2019 (12h á 9,90€)
018/2013B
objednávka
Slovenské komorné divadlo
36145301
119,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Predstavenie Hamlet
052/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,03 EUR
13.04.2015
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2015
064/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 04/2014
176/13
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
119,40 EUR
06.11.2013
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 10/2013 (398x0,30)
168/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,50 EUR
12.11.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetový prístup za 10/2014
030/2016
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky (38ks á 3,15€)
107/16
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
119,70 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektronické stravné poukážky 38ks á 3,15€
175/15
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,93 EUR
12.11.2015
Predmet: Telekomunikačné poplatky a prístup na internet za 10/2015
118/12
faktúra
Zvarík Ján
17782503
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Toner, kábel
124/12
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Licencia eTlačivá
153/13
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy na 1rok
003/2014
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
120,00 EUR
25.03.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
014/2014
objednávka
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Dezinsekcia okolia školy
075/14
faktúra
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dezinsekcia školy
031/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencia eTlačivá na obdobie 2014/15
142/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencia na eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
035/2014
objednávka
Zvarík Ján
17782503
120,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Toner CR6716 mag; CR6716 cyan; CR6716 yellow, toner čierny DJ920 2ks
023/2015
objednávka
Livonec, s.r.o.
31730671
120,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Prehliadka, revízna kontrola požiarnych uzáverov
072/15
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
120,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Webhosting (50€) a správa webstránky
155/15
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
034/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 13ks po 10 mes.
035/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 15ks po 10 mes.
146/16
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Licencia na eTlačivá pre Jazykové školy, 12mes.
060/2016
objednávka
H-Team, s.r.o.
36408573
120,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Operačný systém Windows 10
209/16
faktúra
H-Team, s.r.o.
36408573
120,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Windows 10 Home
024/2017
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,00 EUR
05.05.2017
Predmet: Revízia požiarnych dverí 20ks
173/17
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Licencia eTlačivá pre Jazykové školy na 12mes.
227/17
faktúra
Zoričáková Ivana RaDar
50354060
120,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Vianočná dekorácia
233/17
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
120,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Vyučovanie francúzskeho jazyka za december (15h 8 8€)
034/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2018 (15h á 8€)
079/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za máj (15h á 8€)
148/18
faktúra
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Licencia eTlačivá Jazykové školy na 12mes.
228/19
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 12/2019 (12h á 10€)
105/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
120,47 EUR
15.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky, prístup na internet za 06/2014
045/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
120,60 EUR
07.04.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2015 (420x 0,30€)
024/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
03.04.2019
Predmet: Revízia hydrandov a hasiacich prístrojov
058/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
120,79 EUR
09.04.2019
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 13ks, oprava 1ks hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov 8ks, tlakovanie hadíc 8ks
087/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
121,19 EUR
11.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky; internetový prístup za 05/2014
048/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
121,68 EUR
04.09.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 36ks á 3,38€
149/17
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
121,68 EUR
06.09.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 36ks á 3,38€
157/19
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
122,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 09/2019 (305x 0,40€)
050/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
122,38 EUR
23.04.2014
Predmet: Telefónne a internetové poplatky za 03/2014
004/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,01 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 12/2012
061/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
12.04.2017
Predmet: Odborná prehliadka, kontrola hydrantov
014/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
16.04.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov (15ks prenosné, 8ks práškové, 9ks hydranty)
059/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
20.04.2018
Predmet: Prehliadka hasiacich prístrojov 15ks +štítok kontroly; kontrola nástenných hydrantov +tlakovanie hadíc 9ks
01-2013 pokladna
faktúra
Jazyková škola
00215597
123,23 EUR
30.01.2013
Predmet: Zjednodušené faktúry z registr.pokladne za január
120/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,35 EUR
12.08.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 07/2016
060/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,36 EUR
10.04.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2017/03
058/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,65 EUR
17.04.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2020
002/18
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,73 EUR
12.01.2018
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 12/2017
0382013
objednávka
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Presklenie rozbitého okna
169/13
faktúra
Glassmont, s.r.o.
45570965
124,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Izolačné dvojsklo (88x1568)
123/15
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
124,15 EUR
26.08.2015
Predmet: Preddavok Zbierky zákonov r.2016
13/2013
objednávka
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
053/13
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,20 EUR
04.04.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
044/12
faktúra
Polónyi Radoslav
17885469
124,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
018/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
124,32 EUR
17.04.2018
Predmet: Oprava - tlakovanie práškových hasiacich prístrojov
060/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
124,32 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava práškových hasiacich prístrojov 6ks
188/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,56 EUR
27.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky za 10/2013
078/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
124,72 EUR
15.05.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2017
117/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,41 EUR
13.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetové pripojenie za 07/2014
194/13
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
04.12.2013
Predmet: Spotreba elektrickej energie pri výpožičke priestorov
199/13
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
11.12.2013
Predmet: Prefakturácia energií pri výpožičke miestností za 12/2013
1/2013
zmluva
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
11.12.2013
Predmet: Výpožička priestorov na vyučovanie
020/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
14.02.2014
Predmet: Dodávka energií pri výpožičke za január
021/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
14.02.2014
Predmet: Dodávka energií pri výpožičke za február 2014
034/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
12.03.2014
Predmet: Prefakturácia energií 03/2014
051/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
23.04.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014