organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
20
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
48
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
70
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
96
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
128
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
153
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn zš
177
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
236
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
274
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn zš
302
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 079,00 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn
62
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 088,32 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
62
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 088,32 EUR
11.10.2024
Predmet: Strava žiaci
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
07.07.2023
Predmet: ZERO aktualizácia
96
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
1 088,40 EUR
11.10.2024
Predmet: ZERO aktualizácia
305
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 089,24 EUR
12.04.2023
Predmet: elektroinštalačné práce
293
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
1 092,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Dopravné
114
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
1 097,69 EUR
26.07.2021
Predmet: Učebnice 1.stupeň
114
faktúra
AITEC spol. s r.o.
43829171
1 097,69 EUR
29.03.2022
Predmet: Učebnice 1.stupeň
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 098,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
19
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 099,35 EUR
21.07.2017
Predmet: strava žiaci
19
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 099,35 EUR
26.10.2017
Predmet: strava žiaci
15
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 101,87 EUR
29.04.2020
Predmet: strava žiaci
15
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 101,87 EUR
09.07.2020
Predmet: strava žiaci
15
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 101,87 EUR
14.10.2020
Predmet: strava žiaci
299
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
1 103,11 EUR
22.02.2017
Predmet: knihy
7154641450
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
04.02.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7212975537
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7213023825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7144699240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
720310216
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
19.05.2014
Predmet: zemný plyn
7218160204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
7268114054
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
74/2011
faktúra
ORS Chemes - Hotel
1 114,20 EUR
11.05.2011
Predmet: rekondičný pobyt
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 115,10 EUR
07.08.2014
Predmet: strava
296
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 115,40 EUR
28.01.2021
Predmet: strava zamci
113
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 117,62 EUR
21.07.2017
Predmet: strava
113
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 117,62 EUR
26.10.2017
Predmet: strava
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
17.04.2019
Predmet: strava žiaci
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
23.07.2019
Predmet: strava žiaci
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
16.10.2019
Predmet: strava žiaci
28
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 119,51 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
3441
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 120,14 EUR
12.03.2012
Predmet: strava žiaci
252400688
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 123,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
252400687
oznam
STUDENT AGENCY k.s.
25317075
1 123,00 EUR
09.01.2015
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní študijného pobytu v zahraničí
7455314185
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 126,67 EUR
12.02.2015
Predmet: elektrina
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 126,67 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektrina
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
23.10.2018
Predmet: stoličky, skrinka
204
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 136,36 EUR
25.01.2019
Predmet: stoličky, skrinka
299
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
1 141,15 EUR
29.03.2022
Predmet: Pracovné oblečenie
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 147,50 EUR
12.08.2013
Predmet: elektrina
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 147,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrina
160278
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
44993943
1 147,73 EUR
15.11.2016
Predmet: Okenný rám
39/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 151,01 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
239
faktúra
MORAtechnik, s.r.o.
46727183
1 151,04 EUR
14.10.2020
Predmet: žiarič PROLUX
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 152,41 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 152,41 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
18
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 152,41 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 157,31 EUR
09.07.2018
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 157,31 EUR
23.10.2018
Predmet: strava žiaci
84
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 157,31 EUR
25.01.2019
Predmet: strava žiaci
314
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 178,10 EUR
04.05.2018
Predmet: strava žiaci
462/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 194,48 EUR
12.02.2015
Predmet: Strava žiaci
33
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn ZŠ
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
29.04.2020
Predmet: plyn MŠ
33
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn ZŠ
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn MŠ
87
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
111
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
136
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
09.07.2020
Predmet: plyn
33
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn ZŠ
59
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn MŠ
87
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 200,00 EUR
14.10.2020
Predmet: plyn