organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
329
faktúra
GASTRO-HAAL s.r.o.
31435076
1 696,32 EUR
12.02.2024
Predmet: HN strava - zlepšenie podmienok stravovania
461/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 698,40 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
64/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 706,93 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
142
faktúra
Signál Mitro Jozef
10708197
1 711,92 EUR
26.07.2021
Predmet: Oprava signalizácie
142
faktúra
Signál Mitro Jozef
10708197
1 711,92 EUR
29.03.2022
Predmet: Oprava signalizácie
438/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 719,91 EUR
19.05.2014
Predmet: strava
119
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 725,96 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
119
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 725,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
267
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 726,83 EUR
22.01.2020
Predmet: strava žiaci
2014091
faktúra
Pavol Plachý
33265518
1 734,23 EUR
12.02.2015
Predmet: maľovanie čiar ihrísk
190/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 742,76 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
284
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 744,96 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
301
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 747,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení
78
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 749,15 EUR
14.07.2022
Predmet: Strava žiaci
78
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 749,15 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava žiaci
78
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 749,15 EUR
07.07.2023
Predmet: Strava žiaci
291
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 761,57 EUR
28.01.2021
Predmet: strava žiaci
288
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
1 770,00 EUR
22.02.2017
Predmet: opravy
1660124
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
1 799,46 EUR
10.05.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia wc knižnica
119
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
1 802,16 EUR
09.07.2018
Predmet: škola v prírode
119
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
1 802,16 EUR
23.10.2018
Predmet: škola v prírode
119
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
1 802,16 EUR
25.01.2019
Predmet: škola v prírode
94
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 805,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Stravovanie žiaci
02/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 810,48 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
217/11
faktúra
Renáta Berešová
1 837,75 EUR
23.02.2012
Predmet: strava žiaci
12018
oznam
Obec Moravany
00325503
1 840,50 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Moravany pre rok 2018
202
faktúra
František Nemec STAVREM
34776125
1 840,99 EUR
22.02.2017
Predmet: PVC
131
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 845,75 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava žiaci
131
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 845,75 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava žiaci
7
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 855,37 EUR
22.02.2017
Predmet: plyn nedoplatok
108/2011
faktúra
Renáta Berešová
1 859,14 EUR
01.08.2011
Predmet: strava žiaci
158
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 874,04 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava žiaci
129
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 880,24 EUR
11.10.2024
Predmet: strava žiaci
4435
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 882,92 EUR
07.08.2014
Predmet: strava žiaci
256
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 883,01 EUR
28.01.2021
Predmet: strava žiaci
343/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 888,22 EUR
13.03.2012
Predmet: strava žiaci
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
14.10.2022
Predmet: Dodanie a montáž roliet
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
12.04.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
183
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 896,01 EUR
07.07.2023
Predmet: Dodanie a montáž roliet
49
faktúra
ELA VRANOV s.r.o.
36445835
1 899,62 EUR
22.02.2017
Predmet: materiál
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
433/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
19.05.2014
Predmet: strava žiaci
468/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 914,78 EUR
19.02.2015
Predmet: strava žiaci
03/OPĽZ/2020
oznam
AVALANCHE, spol. s r.o.
36711462
1 916,21 EUR
13.03.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
446/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 954,07 EUR
27.08.2014
Predmet: strava žiaci
429/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 961,01 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
18-512-01878
oznam
Fond na podporu umenia
42418933
2 000,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
452/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 044,86 EUR
19.11.2014
Predmet: strava žiaci
351/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 057,83 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
49410
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 086,52 EUR
09.12.2015
Predmet: Strava žiaci
142
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 093,92 EUR
14.07.2022
Predmet: PC učebňa - zosieťovanie
142
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 093,92 EUR
12.04.2023
Predmet: PC učebňa - zosieťovanie
142
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 093,92 EUR
07.07.2023
Predmet: PC učebňa - zosieťovanie
41511
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 096,10 EUR
04.02.2014
Predmet: strava žiaci
410/9
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 107,91 EUR
04.02.2014
Predmet: strava žiaci
20160012
faktúra
Penzion Medvedica
46162411
2 111,25 EUR
09.06.2016
Predmet: ubytovanie škola v prírode
114
faktúra
Penzion Medvedica
46162411
2 111,25 EUR
22.02.2017
Predmet: škola v prírode
93
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
2 119,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Solárna pouličná lampa VSE
93
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
2 119,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Solárna pouličná lampa VSE
420/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 120,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
518/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 131,34 EUR
11.05.2016
Predmet: strava žiaci
201604
faktúra
PAK-STAV s.r.o.
44748019
2 134,69 EUR
15.11.2016
Predmet: u2/2
3627
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 139,46 EUR
28.08.2012
Predmet: strava žiaci
36910
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 143,02 EUR
25.10.2012
Predmet: strava žiaci
398/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 145,00 EUR
17.06.2013
Predmet: Strava žiaci
358/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 149,43 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
318
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 155,60 EUR
29.03.2022
Predmet: HDD SSD
4919
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 217,41 EUR
09.12.2015
Predmet: Strava žiaci
401/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 237,10 EUR
05.08.2013
Predmet: strava žiaci
525/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 270,00 EUR
09.06.2016
Predmet: strava žiaci
2014013
faktúra
Pavol Plachý
33265518
2 295,00 EUR
19.05.2014
Predmet: klasické parkety
325
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 299,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Dotykový LCD Gaoke
49912
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 312,24 EUR
19.12.2015
Predmet: Strava žiaci
536/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 314,13 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava žiaci
474/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 405,09 EUR
16.06.2015
Predmet: Strava žiaci
2120029
faktúra
Rusin Dušan - AVALON
17097517
2 500,00 EUR
23.07.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
204
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 552,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebnice ANJ
204
faktúra
Richard Šrobár - Littera
33580511
2 552,60 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice ANJ