mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21348
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f9727g-2021/00201
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6 689,11 EUR
20.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2021
z1150g - Dodatok č. 1
dodatok
ARKA - architektonická kancelária
00594342
6 690,00 EUR
25.10.2017
Predmet: doplnenie bodu 2.2. - rozšírenie lokality
zmena bodu 5.1. - harmonogram dokončenia a odovzdania jednotlivých činností a častí zákazky
zmena bodu 6.1. a 6.4. - zmena ceny a spôsob úhrad faktúr
z2634g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 11
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
6 729,28 EUR
17.02.2025
Predmet: - pripoistenie budovy internátu Ul. Ľ. Štúra
f13373g-2024/00048
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 754,54 EUR
18.04.2024
Predmet: refakturácia platby za elektrinu
f7897g-2019/00306
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
6 756,96 EUR
21.05.2019
Predmet: Poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve za 04/2019
f6493g-786/2017
faktúra
ABIES s.r.o.
44448317
6 767,52 EUR
04.12.2017
Predmet: TS - Zatrávňovačky + cestné obrubníky na parkoviská
f9616g-2021/00131
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
6 782,68 EUR
17.03.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 02/2021
f12378g-2023/402
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
6 832,11 EUR
26.06.2023
Predmet: zmesový komunálny odpad
f10285g-2021/90030
faktúra
MERA KOHUTIAR, s.r.o.
50913522
6 840,00 EUR
13.10.2021
Predmet: PD - ZIPLNINE a VEŽA
o4260g-OMZ/003/2022
objednávka
TRNOVSKY s. r. o.
51631253
6 840,00 EUR
02.05.2022
Predmet: Odborné arboristické ošetrenie vybraných drevín v Zechenterovej záhrade podľa špecifikácie požadovaných arboristických zásahov kremnica.dendrodoc.sk, ktoré boli vypracované v dňoch 20.5.2021 - 29.06.2021 a v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.04.2022
f11139g-2022/00378
faktúra
TRNOVSKY s. r. o.
51631253
6 840,00 EUR
17.06.2022
Predmet: arboristické práce na drevinách
f10524g-2021/00854
faktúra
GX SOLUTIONS a.s.
45232270
6 881,88 EUR
17.12.2021
Predmet: El.monitoring, montáž, zaškolenie
f13267g-2024/00035
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 887,28 EUR
18.03.2024
Predmet: refakturácia platieb za elektrinu za 01/2024
f9419g-2020/00887
faktúra
ČSOB Leasing a.s.
35704713
6 896,40 EUR
26.01.2021
Predmet: 1.zvýšená splátka Leasingovej zmluvy LZF/20/31276
f1480g-834/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
6 937,29 EUR
07.12.2012
Predmet: Za skládkovanie odpadu za mesiac 10/2012: komunálny odpad - 179,82t , ekologický poplatok 179,82t
f1950g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6 954,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zálohová platba za odberné miesto -apríl 2013
f1879g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6 963,00 EUR
18.03.2013
Predmet: Zálohová platba za odberné miesto - marec 2013
f4699g-827/2015
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
6 978,72 EUR
29.12.2015
Predmet: Materiál
z0239g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02032012 na zhotovenie projektovej dokumentácie
dodatok
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
7 000,00 EUR
06.06.2012
Predmet: zmena článku 3, článku 7, článku 8
f1385g/9030/2012
faktúra
STOA architekti plus, s.r.o.
44223277
7 000,00 EUR
13.11.2012
Predmet: Vypracovanie realizačného projektu stavby Zechenterov dom
z0415g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 1/2013
zmluva
Kremnické divadlo v podzemí, n.o.
45733155
7 000,00 EUR
25.04.2013
Predmet: Poskytnutie účelovej dotácie - Európsky festival humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2013 33. ročník
z0606g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 1/2014
zmluva
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
7 000,00 EUR
16.04.2014
Predmet: poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
z0689g - Zmluva o dielo
zmluva
PAP HAUS s.r.o.
44801556
7 000,00 EUR
01.12.2014
Predmet: pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 6 cm
f3648g-9016/2014
faktúra
PAP HAUS s.r.o.
44801556
7 000,00 EUR
05.01.2015
Predmet: Pokládka asfaltovej vrstvy: prístupová cesta do ZŠ Angyalova
z0773g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2015
zmluva
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
7 000,00 EUR
28.04.2015
Predmet: poskytnutie dotácie - "Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2015 35. ročník"
o2670g
objednávka
ABIES, spol. s.r.o.
44448317
7 000,00 EUR
27.11.2017
Predmet: zatrávňovačky a obrubníky
z1999g - Zmluva č. 1121/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
7 000,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie na materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry - Fitness ihrisko
z2220g - Zmluva č. 896/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
7 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: arboristické práce
f0911g-342/2012
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 022,17 EUR
07.06.2012
Predmet: Za skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac apríl 2012
o3191g - OŠKŠ - Objednávka
objednávka
Ing. Jakub Minár - Forward fitness
47 848 049
7 040,00 EUR
13.03.2019
Predmet: vybavenie posilňovne podľa zoznamu z cenovej ponuky - v prílohe
f9292g-2020/00738
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 048,44 EUR
24.11.2020
Predmet: Za poskytnuté služby v odpadovom hospodárstve za 10/2020
f10770g-2022/00122
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 066,61 EUR
11.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 02/2022
o4670g-OVaŽP 30/2023
objednávka
Ateliér G.Arch s.r.o.
54143322
7 100,00 EUR
11.08.2023
Predmet: vypracovanie projekt. dokumentácie na obnovu Zechenterovej záhrady v Kremnici
f10895g-2022/00195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 100,75 EUR
20.04.2022
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2022
f11947g-2023/00078
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
7 101,63 EUR
17.02.2023
Predmet: Zmesový komunálny odpad za 01/2023
o5272g-OVaŽP42/2024
objednávka
Ivan Málek - PIXALATEDVERTEX
47035374
7 106,00 EUR
26.11.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie pódia v Zechenterovej záhrade v Kremnici a dopracovanie projektu prestrešenia pódia
f8377g-2019/00735
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 113,12 EUR
22.11.2019
Predmet: Poplatok za objemový odpad za 10/2019
f6560g-9042/2017
faktúra
Lechstav, s.r.o.
44557809
7 118,90 EUR
21.12.2017
Predmet: Realizácia stavebých prác na objekte mestskej telocvične.
f13969g-2024/90038
faktúra
NIVELS, s.r.o.
43970559
7 145,50 EUR
23.12.2024
Predmet: obnova toaliet v objekte kina Akropola
f6521g-789/2017
faktúra
DZ Bazalt s.r.o.
47518383
7 159,68 EUR
12.12.2017
Predmet: čadičové obrubníky - TS
z0849g - Zmluva o dielo
zmluva
Hanstav s.r.o.
46271899
7 180,80 EUR
07.10.2015
Predmet: rekonštrukcia plochej strechy na dome smútku
f4587g-711/2015
faktúra
HANSTAV s.r.o.
46271899
7 180,80 EUR
30.11.2015
Predmet: Za vykonanie práce a dodávky materiálu na stavebnej akcii rekonštrukcia plochej strechy na dome smútku - Kremnica
f14130g-2025/00026
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 187,89 EUR
25.02.2025
Predmet: refakturacia - elektrina 01-02/2025
f2050g-296/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
7 193,84 EUR
21.05.2013
Predmet: Skládkovanie odpadu za mesiac 04/2013: komunálny odpad 97,71t ekonomický poplatok 186,47t,objemný odpad 88,76t
o3915g-OVaŽP/16/2021
objednávka
MERA KOHUTIAR s.r.o.
50913522
7 200,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie 4 paré v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.04.2021 na stavbu: ZIPLINE = 900,00€, VEŽA=4800,00€, GUMIPUŠKA=1250,00€
z2105g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 22.12.2022
zmluva
WEILL s.r.o.
47868856
7 213,00 EUR
02.01.2023
Predmet: zmena v čl. I, IV. a V. - obsah čl. I zmeny nájomnej zmluvy
f11927g-2023/00001
faktúra
WEILL s.r.o.
47868856
7 213,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Nájomné za pozemky za rok 2023
f3287g-9008/2014
faktúra
FMK project partners, s.r.o.
36649414
7 250,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Za vypracovanie projektovej dokumentácie" Komplexná obnova objektu telocvične č. 884 v Kremnici
f14038g-2024/00166
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 291,72 EUR
23.01.2025
Predmet: refakturacia - nedoplatok za plyn 12/2024 telocvičňa
f14059g-2024/00623
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 291,72 EUR
31.01.2025
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2024
f10727g-2022/90002
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 296,24 EUR
22.02.2022
Predmet: Reštaurovanie štukových omietok zadné schodisko Radnica č.1/1, Kremnica
f12871g-2023/00797
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
7 309,08 EUR
07.12.2023
Predmet: zmesový komun.odpad 10/2023, odd. TS
f6326g-9022/2017
faktúra
Vladimír Sprušanský - OÁZA
17772630
7 324,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Za služby: šachta - vyvŕtanie, vyčistenie, vystrojenie. Zapojenie a začerpanie zdroja vody, vodojem samostatný. Doprava vrtnej techniky a materiálu. Záloha na zdroj vody.
z0507g - Zmluva o dielo
zmluva
Bc. Ján Šipoš - ST-INEX
45923728
7 326,10 EUR
10.11.2013
Predmet: Oprava venca oporného múru komunikácie - Ul. Rumunskej armády, Kremnica
f2660g-855/2013
faktúra
Bc. Ján Šípoš - ST-INEX
45923728
7 326,10 EUR
03.01.2014
Predmet: Oprava venca oporného múru komunikácie na Ulici Rumunskej armády v Kremnici
f12176g-2023/00250
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
7 360,94 EUR
02.05.2023
Predmet: zrážky za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 ZV z verejného priestranstiev mesta
z2053g - Mandátna zmluva 2022/00149-1
zmluva
Ing. arch. Peter Králik
40390233
7 440,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v meste Kremnica, Ulica Jurka Langsfelda s.č. 698/13
f10523g-2021/00858
faktúra
GX SOLUTIONS a.s.
45232270
7 455,46 EUR
17.12.2021
Predmet: Elektronické monitorovanie: GSM antény, hladinomer, kábeláž, riadiaca jednotka, montáž, galvanické oddelenie, čítačka
f2085g-9005/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 455,60 EUR
04.06.2013
Predmet: Pokračovanie v reštaurovaní vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici
f2343g-9016/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 455,60 EUR
18.09.2013
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice na Štefánikovom námestí v Kremnici: rekonštrukcia drevených výplní portálov do pivníc - exteriér /obnova a úprava kamenných , štukových článkov portálov, rekonštrukcia prahu/
f14039-2024/00167
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 476,27 EUR
23.01.2025
Predmet: refakturacia - elektrina 12/2024
f8159g-201990018
faktúra
COMSAT-Maroš Kapusta
40391060
7 493,20 EUR
04.09.2019
Predmet: Doplatok za rozšírenie kamerového systému
z0422g - Zmluva o dielo
zmluva
Magic Design Henč, s.r.o.
36622273
7 500,00 EUR
09.05.2013
Predmet: zasnežovanie Štefánikovho námestia Kremnica
f2337g-9015/2013
faktúra
Magic design Henč, s.r.o.
36622273
7 500,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Za projekčné práce - realizačný projekt - Zasnežovanie Štefánikovho námestie Kremnica
z1065g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 3/2017
zmluva
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
7 500,00 EUR
28.04.2017
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2017, 37. ročník
z1217g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2018
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
7 500,00 EUR
16.04.2018
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy 2018, 38. ročník
f7246g-2018/00561
faktúra
Ing.arch.Marián Grom
40833372
7 500,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Záloha na dodávku a montáž plastových okien, balkóna a príslušenstva na základe cenovej ponuky č.7154
z1387g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2019
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
7 500,00 EUR
12.04.2019
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2019
f10545g-2021/90045
faktúra
GX SOLUTIONS a.s.
45232270
7 500,00 EUR
22.12.2021
Predmet: HW vybavenie na vyklápač 2 ramená
z2192g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 01/2023
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
7 500,00 EUR
16.05.2023
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry Kremnické Gagy 2023
z2536g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 01/2024
zmluva
OZ Múzeum Gýča
42002834
7 500,00 EUR
22.05.2024
Predmet: poskytnutie dotácie
z2652g -Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 03/2025
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
7 500,00 EUR
21.03.2025
Predmet: poskytnutie dotácie
f9524g-2021/00066
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 517,17 EUR
10.02.2021
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 01/2021
f13971g-2024/00156
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
7 517,31 EUR
23.12.2024
Predmet: Refakturacia - elektrika 11-12/2024
f2163g-9011/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 573,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia kamenných architektonických článkov portálu z mashauzu a schodníc - 2 časť
z0814g - Kúpna zmluva č. Z201513076_Z
zmluva
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
43897452
7 600,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Digestory s príslušenstvom do školskej jedálne - II. Predmet zmluvy
f4311g-9014/2015
faktúra
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
43897452
7 600,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Digestor s príslušenstvom do školskej jedálne pri ZŠ P. Križku v Kremnici
f13582g-2024/90017
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
7 700,00 EUR
15.07.2024
Predmet: stavebné práce - Kompostáreň Kremnica /za 01.11.2023 -25.04.2024/
f13097g-2023/00969
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
7 711,76 EUR
19.01.2024
Predmet: verej. priestranstvá Zrážky
o4148g-OSMM/1/2022
objednávka
STU v Bratislave
00397687
7 740,00 EUR
04.01.2022
Predmet: Spracovanie znaleckého posudku na strechu