mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f12902g-2023/00828
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
8 040,00 EUR
07.12.2023
Predmet: oprava múru - Zláta ulica
f13269g-2024/00009
faktúra
WEILL s.r.o.
47868856
8 042,50 EUR
19.03.2024
Predmet: nájomné za rok 2024
f10637g-2021/00920
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8 072,27 EUR
11.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 12/2021
f10733g-2022/00073
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8 088,04 EUR
24.02.2022
Predmet: Vyúčtovanie elektriny za 01/2022
f13736g-2024/00113
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 099,72 EUR
25.09.2024
Predmet: refakturácia - poistné /mot.vozidlá, strojov a elektroniky/
o3575g
objednávka
Lukromtel s.r.o.
8 100,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie s povrchovou úpravou - žiarivé zinkovanie podľa projektovej dokumentácie na stavbu ,,CLIMBING PARK,, na Skalke
f8983g-2020/90019
faktúra
Lukromtel s.r.o.
36057258
8 100,00 EUR
29.07.2020
Predmet: Výroba OCK s povrchovou úpravou podľa projektovou dokumentáciou
z1120g - Dodatok č. 5 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisž
zmluva
Komunálna poisťovňa Vienna Insurance Group
31595545
8 109,54 EUR
14.07.2017
Predmet: odpoistenie Skládky komunálneho odpadu Ovčín na Kremnických Baniach
f13825g-2024/00470
faktúra
Tibor Malčický TIEM
32031718
8 136,48 EUR
06.11.2024
Predmet: stavebné práce na oprave autobusovej čakárne
v Kremnici
o4350g - TS/086/2022
objednávka
ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.
36851264
8 200,00 EUR
26.07.2022
Predmet: kompostér 860 L - 121 ks
f11363g-2022/00556
faktúra
ELKOPLAST Slovakia, s. r. o.
36851264
8 200,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Komposter PG 860 l
f6268g-9018/2017
faktúra
Pavol Rajčan
34612165
8 210,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Reťaze na zaistenie, kramle na stupne, výstupové pomôcky, oceľové a drevené rebríky, stupačky, oceľové tyče, kotvy na istenie v skale
f14395g-2025/00232
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 235,08 EUR
17.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom rok2024
f13264g-2024/00074
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
8 242,00 EUR
18.03.2024
Predmet: SMS parkovanie za 01/2024 - provízia
f14125g-2025/00011
faktúra
WEILL s.r.o.
47868856
8 251,61 EUR
25.02.2025
Predmet: nájomné za rok 2025
f13888g-2024/00520
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 281,51 EUR
29.11.2024
Predmet: elektrika -10/2024
z0723g - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. FENIX-NSPP-2/2014
zmluva
Nadácia SPP
31818625
8 300,00 EUR
20.03.2015
Predmet: finančný príspevok
f11846g-2022/00891
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
8 307,55 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčt. záloha na dod. elektrickej energie 12/2022, odd. TS
f11161g-2022/00389
faktúra
Veríme v Zábavu, s. r. o.
46167145
8 352,00 EUR
01.07.2022
Predmet: fitness stroje - I.etapa
f13350g-2023/00779
faktúra
G-Technik s.r.o.
52059057
8 368,14 EUR
17.04.2024
Predmet: oprava a servis vozidiel, odd. TS
f14144g-2025/00027
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 381,44 EUR
10.03.2025
Predmet: refakturácia - havarijné poistenie MV -súbor vozidiel
z2595g - Kúpna zmluva č. OSMM 2024/00066
zmluva
Ing. Juraj Holík, Mgr. Norbert Holík, Dagmar Loe, Mária Kánová
8 392,02 EUR
24.10.2024
Predmet: k.ú. Kremnica, novovytvorený pozemok p.č. CKN 1343/10 - Záhrada s výmerou 299 m2 p.č. CKN 1343/4 - záhrada s výmerou 72 m2, k.ú. Kremnica
f0439g - 9037/2011
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
8 405,46 EUR
15.11.2011
Predmet: reštaurátorské práce
f9470g-2020/00883
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
8 455,44 EUR
27.01.2021
Predmet: Za poskytnuté služby v odpadovom hospodárstve za 12/2020
z0864g - Kúpna zmluva č. OSMM 2015/00562
zmluva
Ľuboš Šablatúra
8 500,00 EUR
19.10.2015
Predmet: pozemok v obci Turček, katastrálne územie Horný Turček, okres Turčianske Teplice, parcelné číslo CKN91/18 - ostatné plochy s výmerou 627 m2
z1143g - Kúpna zmluva na traktor Zetor 7245 č. 2017/00993
zmluva
Miroslava Hroncová
8 500,00 EUR
28.09.2017
Predmet: predaj traktora Zetor 7245
z1741g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2021
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
8 500,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2021
z1874g -Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2022 zo dňa 05.05.2022
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
8 500,00 EUR
11.05.2022
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2022
f12473g-2023/00477
faktúra
Michal Ugler - Ošetrovanie stromov
50753142
8 550,00 EUR
27.07.2023
Predmet: odborné ošetrenie drevín
f13440g-2024/00231
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8 574,17 EUR
28.05.2024
Predmet: vyúčt. elektriny za 04/2024
z1300g - Zmluva o dielo č. 2018/01/MSBP
zmluva
Juraj Podolec - PP Union
46162020
8 591,16 EUR
18.10.2018
Predmet: Sanácia zavĺhania murív - Dolná 95/58, Kremnica
f7531g-2018/00809
faktúra
Juraj Podolec-PP Union
46162020
8 591,16 EUR
27.12.2018
Predmet: Sanácia zavĺhania murív - Dolná 95/58
f7172g-2018/90025
faktúra
Lechstav s.r.o.
44557809
8 613,71 EUR
15.08.2018
Predmet: Stavebné práce mestská telocvičňa
z0504g - Zmluva o dielo č. 10/2013 ZoD 28/2013 BA č. zhotoviľa
zmluva
EUROVIA SK, a.s.
31651518
8 625,41 EUR
05.11.2013
Predmet: Oprava chodníka a spevnenej plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici
f2641g-821/2013
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
8 625,41 EUR
17.12.2013
Predmet: Oprava chodníka a spevnenie plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici
z1752g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
SYNERGIES, s.r.o
36 783 722
8 640,00 EUR
04.08.2021
Predmet: poradenské a konzultačné služby v oblasti Euroconsultingu
z1290g - Zmluva o dielo
zmluva
Nedelka, s.r.o.
44662882
8 666,39 EUR
21.09.2018
Predmet: oprava komunikácií - Kremnica - pokládka asfaltu v hrúbke 5 cm chodník pri novej škole s výmerou 190 m2
f7308g-2018/00601
faktúra
NEDELKA s.r.o.
44662882
8 666,39 EUR
08.10.2018
Predmet: Oprava miestneho chodníka pri I.ZŠ
z0869g
zmluva
BB Business s.r.o.
45628815
8 696,12 EUR
18.11.2015
Predmet: Výmena podláh v objekte Radnica. Miesto realizácie: objekt Radnica súp. č. 1/1, Štefánikovo námestie, Kremnica
f4583g-762/2015
faktúra
BB Business s.r.o.
45628815
8 696,12 EUR
30.11.2015
Predmet: Za tovar a služby na základe zmluvy o dielo č. 2015/01402
o3785g-038/2020
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
8 720,96 EUR
22.12.2020
Predmet: Výmena dreveného šindľa (červený smrek štiepaný ručne) na hradobnom múre Barbakanu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 02.11.2020
f9421g-2020/00843
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
8 720,96 EUR
26.01.2021
Predmet: Výmena dreveného šindla na hradnom múre Barbakan
z2374g-Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP 2023/00256
dodatok
Restauro, s.r.o.
45572593
8 761,60 EUR
29.11.2023
Predmet: doplnenie čl. II predmet zmluvy o bod 2.4. vykonanie naviac práce na stavbe "Obnova prednej fasády objektu "Radnica" č.1/1 na Štefánikovom námestí v Kremnici"
doplnenie čl. V cena diela a platobné podmienky o body 5.10 v sume 8.761,60 a 5.11 vystavenie faktúry za predmet dodatku
f12981g-2023/90055
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
8 761,60 EUR
18.12.2023
Predmet: obnova prednej fasády objektu "Radnica"
z1040g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
8 800,00 EUR
24.03.2017
Predmet: stroje a zariadenia podľa prílohy zmluvy
f6503g-808/2017
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
8 800,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Nájomné za stroje a zariadenia.
z1208g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
8 800,00 EUR
27.03.2018
Predmet: nájom strojov a zariadenia
z1372g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
8 800,00 EUR
01.04.2019
Predmet: prenájom strojov a zariadenia
o5119g-OVaŽP/2/2024
objednávka
EV-mont, s.r.o.
46736417
8 880,00 EUR
12.02.2024
Predmet: vyprac.projekt.dokumentácie (vrát.rozpočtu) pre stavbu:"17374-Kremnica - ul. Kutnohorská - Rekonštrukcia NNS" v rámci rozšírenia distribučnej sústavy pre stavbu: "Prestava existujúcej stavby na bytový dom" na Ul. Ľudovíta Štúra v zmysle CP
f13977g-2024/90041
faktúra
EV-mont, s.r.o.
46736417
8 880,00 EUR
23.12.2024
Predmet: vypracovanie PD ul.Kutnohorská rekonštrukcia NNS
f7569g-2018/90051
faktúra
Ing.Arch.Peter Králik
40390233
8 900,00 EUR
14.01.2019
Predmet: Vypracovanie PD pre realizáciu stavby ,,Centrum integrovanej starostlivosti v Kremnici,,
f5496g-9009/2016
faktúra
Richard Fodor-FORIMA
352996898
8 974,33 EUR
04.11.2016
Predmet: Za vykonané práce na zákazke Radnica-výmena strešnej krytiny
z0961g - Kúpna zmluva 20160008
zmluva
PRO AUTO s.r.o.
36044598
8 990,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Suzuki Sx4 1,6i GLX AC 4x4
f5162g-9003/2016
faktúra
PRO AUTO s.r.o.
36044598
8 990,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Suzuki SX4, 6i GLX AC 4x4, červená Bright
z0241g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 1/2012
zmluva
Kremnické divadlo v podzemí n.o.
45733155
9 000,00 EUR
11.06.2012
Predmet: poskytnutie dotácie na "Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2012"
z0394g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
26.03.2013
Predmet: stroje a zariadenia uvedené v prílohe tejto zmluvy
f2621g-823/2013
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Nájomné za stroje a zariadenia
z0580g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
31.03.2014
Predmet: - stroje a zariadenia uvedené v prílohe zmluvy
f3685g-882/2014
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Za prenájom strojov a zariadení v roku 2014
z0728g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
31.03.2015
Predmet: prenájom strojov podľa prílohy
z0914g - Nájomná zmluva
zmluva
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
29.03.2016
Predmet: stroje a zariadenia uvedené v prílohe zmluvy
f5599g-794/2016
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
9 000,00 EUR
13.12.2016
Predmet: Prenájom hnuteľnej veci-stroje a zariadenia
z1412g Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2019/AH018
zmluva
Nadácia EPH
42412871
9 000,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Visutý lanový most s lezeckou lanovou sieťou - Via ferrata Komín
z1641g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
System Solutions, s.r.o.
44222882
9 000,00 EUR
30.12.2020
Predmet: poskytovanie konzultačných služieb v oblasti Euroconsultingu
z1811g - Zmluva o dielo č. Výst. 2021/01169A
zmluva
ARKA - architektonická kancelária
00594342
9 000,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zmeny a doplnky č. 5 UPN mesta Kremnica
z2186g - Zmluva o dielo č. 02/2023 ECS
zmluva
Eurocontrol, s.r.o.
35742402
9 000,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Personálno-procesný audit
f12479g-2023/00489
faktúra
EUROCONTROL s.r.o.
35742402
9 000,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vykonanie personálno - procesného auditu
f8173g-2019/90021
faktúra
ABIES spol.s.r.o.
44448317
9 050,38 EUR
10.09.2019
Predmet: Dodávka a montáž nádrží pre zavlažovanie
f12283g-2023/00351
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9 094,20 EUR
06.06.2023
Predmet: záloha na dod. elektriny za 06/2023, odd. MsÚ, TS, HV, VO
f5186g-9005/2016
faktúra
S-ROOF s.r.o.
47627921
9 102,44 EUR
18.07.2016
Predmet: Stavebné práce na základe zmluvy o dielo zo dňa 27.10.2015
f3805g-957/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
9 155,37 EUR
11.02.2015
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za rok 2014
f0480g - 506/2011
faktúra
SENSIM, s.r.o.
43857434
9 196,64 EUR
12.01.2012
Predmet: na základe Zmluvy o dielo zo dňa 22.06.2009, vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 - vypracovanie Žiadosti o NFP pre projekt "Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica"
f12604g-2023/00594
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9 196,70 EUR
12.09.2023
Predmet: záloha na dodávku elek. energie za 09/2023
z0835g - Kúpna zmluva č. OSMM 2015/00153
zmluva
STEFE ECB, s.r.o.
35889 080
9 216,00 EUR
29.07.2015
Predmet: Predaj pozemkov:
parcela číslo CKN 1666/60 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 312 m2
parcela číslo CKN 1666/61 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m2
nová parcela číslo CKN 1666/65 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 45 m2
f10155g-2021/90027
faktúra
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
9 393,12 EUR
30.08.2021
Predmet: Oprava splaškovej kanalizácie ul.Zechenterova
o4020g-OVaŽP/26/2021
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
9 395,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Obnova splaškovej kanalizácie na Zechenterovej ulici pre stavbu ,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici,, v zmysle rozpočtu zo dňa 15.06.2021
z1142g - Kúpna zmluva na traktor Zetor 8245 č. 2017/00991
zmluva
Zdeno Homola
9 400,00 EUR
28.09.2017
Predmet: predaj traktora Zetor 8245
f6193g-9015/2017
faktúra
COMSAT-Maroš Kapusta
40391060
9 427,00 EUR
17.08.2017
Predmet: 1. časť rozšírenia kamerového systému v meste Kremnica
f12405g-2023/00434
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9 431,53 EUR
07.07.2023
Predmet: záloha na dod.elektriny za 07/2023, odd. MsÚ, TS, HV, VO
f12502g-2023/00510
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
9 480,63 EUR
11.08.2023
Predmet: vyuč.elektriny za 08/2023