organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190339
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
12.11.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2019/10
510190393
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
14.11.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 1/2019
510190425
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
30.12.2019
Predmet: plyn MP,PP,DNV 2019/12
510200006
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 224,22 EUR
03.04.2020
Predmet: Plyn 2020/01
510130463
faktúra
Sarpo, a.s.
35729244
2 225,74 EUR
20.01.2014
Predmet: vstup do suterénu MP
510190301
faktúra
Ludvík Pečínka
2 236,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT,AMNEZITÁR
510240307
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
2 236,80 EUR
09.07.2024
Predmet: Revízie elektrospot. MP, PP, DNV
510190333
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
2 238,50 EUR
14.11.2019
Predmet: tlač / Matej Krén
115/2019
objednávka
Ultra Print s.r.o.
31 399 088
2 238,50 EUR
18.11.2019
Predmet: tlač katalógu / Matej Krén
510170472
faktúra
Deffner a Johann GmbH
2 243,52 EUR
14.02.2018
Predmet: reštauratorský materiál-fumigacia
510210035
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 244,14 EUR
09.07.2021
Predmet: Plyn 02/20
510210085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 244,14 EUR
09.07.2021
Predmet: Plyn 03/21 MP
510190358
faktúra
Ing.arch. Mária Lichvárová
30811112
2 250,00 EUR
14.11.2019
Predmet: vypracovanie návrhu-suterén
135/2019
objednávka
Ing. arch. Mária Lichvárová
2 250,00 EUR
18.11.2019
Predmet: vypracovane návrhu na nové využitie suterénu a časti prízemia GMB
100210005
faktúra
Slovenské banské múzeum
3599865
2 250,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 02.03.2021 knihy KISS-SZEMÁN, Zsofia: E. Gwerk: realita nie je miestom ducha
06/2022/136
zmluva
Peter Liška
2 250,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Zmluva o vytvrení diela
510220988
faktúra
Peter Liška
2 250,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Programovanie, osvietlenie, kópie mincí - BIATEC - debarierizácia
O/839/2022
objednávka
Peter Liška
2 250,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Programovanie, osvietlenie, kópie mincí - BIATEC - debarierizácia
SPR-S120/2024
zmluva
Národní technické muzeum
2 250,00 CZK
07.05.2024
Predmet: Smlouva o užití reprodukcí archiválie z Národního technického muzea
O/260/2024
objednávka
Jakub Kopec 75318920
GSVKVGMT
2 250,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Architektonické, plánovacie a inžinierske služby 71250000-5
510230544
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
2 260,32 EUR
20.07.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn 5/23
510210910
faktúra
Reminiscencie Anna Grusková
48412015
2 265,00 EUR
17.01.2022
Predmet: režisérske práce G.Weide
O/581/2021
objednávka
Reminiscencie
48412015
2 265,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Natáčanie filmu k výstave Gisela Weyde
1432015
objednávka
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 273,00 EUR
28.01.2016
Predmet: rekonštrukcia um.diela M.Kren-Pasaž
510150510
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 273,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Pasáž Krén-rekonštr.umel.diela
510210891
faktúra
Dipozitiv s.r.o.
4819888
2 284,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Dizajn grafických výstupov pre GMB / cast sekretariat
O/609/2021
objednávka
Dipozitiv, s.r.o.
4819888
2 284,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Nova identyfikacia vizualna GMB
510240872
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 286,54 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. MP, PP 10/2024
510240748
faktúra
Barbora Girmanová
52678661
2 290,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Fotograf služby 01-09/2024
O/536/2024
objednávka
Barbora Girmanová
52678661
2 290,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Fotenie podujatí GMB
510240426
faktúra
Mgr.art. David Kalata
51866463
2 300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Grafické práce NePlánovaná Bratislava
O/299/2024
objednávka
Mgr.art. David Kalata
51866463
2 300,00 EUR
09.07.2024
Predmet: kompletný grafický dizajn k výstave (NE)planovaná Bratislava
044
objednávka
Borgis s.r.o
35824221
2 304,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Umelecké poklady a Secesia
dotlač katalógu k výstave 1000 ks
510130166
faktúra
Borgis spol.s.r.o.
35824221
2 304,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Secessia katalóg 1000 ks
100120006
faktúra
Incheba a.s.
00211087
2 324,00 EUR
31.07.2012
Predmet: zapožičanie diel
100240027
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240032
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240037
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240056
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240065
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250001
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250005
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100250008
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
92
objednávka
Tlačiareň Dóša s.r.o
35838752
2 341,90 EUR
18.07.2012
Predmet: tlač katalógu- Ladislav Mednyanszky
510120208
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
2 341,90 EUR
20.09.2012
Predmet: kat. Mednyanszky
510250091
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 342,97 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia MP + PP 1/2025
510220978
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
2 350,80 EUR
24.01.2023
Predmet: Rack legrand EvoLine 19", zál.zdroj Eaton 5PX, network card
O/745/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
2 351,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Rack, záložný zdroj, sieťová karta
510230052
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 354,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Stravovacie karty 2/2023
157
objednávka
DÓŠA s.r.o
35838752
2 362,00 EUR
05.11.2013
Predmet: tlač publikácie :Mesto Bratislava-Rytmus mesta
náklad 300 ks -rozsah : 80 strán
510130380
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
2 362,00 EUR
20.01.2014
Predmet: publ.Mesto BA-Rytmus mesta
510160410
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
2 362,00 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn 11/2016-MP
510150358
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
2 370,00 EUR
22.10.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV
8
objednávka
J.Strausz,Smolenická 12,851 05 Bratislava,Klav.a cem.serv.
11922168
2 384,67 EUR
04.05.2012
Predmet: lad. a serv.koncertné.krídla
510230934
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
2 399,30 EUR
30.12.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn 10/23
510100196
faktúra
Fabian Matej
2 400,00 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup um diel Fabian
06/2014/17
zmluva
Neografia, a.s.
2 400,00 EUR
26.06.2014
Predmet: Zmluva o dielo
510240551
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
2 419,07 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár elektrina 6/24
510140462
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
2 428,80 EUR
15.04.2015
Predmet: Graf.kabinety predtlač.pripr.publ.
1742014
objednávka
Goodwind s.r.o.
43985688
2 429,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predtlačová priprava publikácie
O/659/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
2 430,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Július Schubert
510240920
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
2 430,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Vymaľovanie výstavn. priestorov MP- výstava J. Schubert
510130012
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
2 447,15 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn-vyúčt.fa 2012
O/469/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
2 451,65 EUR
16.09.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Pálffyho palác 1. a 2. p.
510220661
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
2 451,65 EUR
23.09.2022
Predmet: montáž e-Lite-70 folií PP
510150119
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
2 460,00 EUR
11.06.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV
510140102
faktúra
JCDecaux
35695412
2 463,30 EUR
22.05.2014
Predmet: Inzercia Mucha
510221074
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
2 465,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Oprava kotlov PP havarijný stav
O/913/2022
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
2 465,00 EUR
13.02.2023
Predmet: oprava kotlov
510220249
faktúra
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
31726607
2 466,00 EUR
13.05.2022
Predmet: OPTOMA projector HD29HST 3ks -BIATEC
O/226/2022
objednávka
OPAL MULTIMEDIA, spol. s r.o.
31726607
2 466,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Projektory na výstavu Biatec
892016
objednávka
JCDecaux Slovkia s.r.o.
35695412
2 470,77 EUR
05.01.2017
Predmet: prenajom rekl.ploch a výlep plagátov
510200192
faktúra
Ludvík Pečínka
43387284
2 487,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Matej Kren/demontáž SEMIOLIFT a AMNEZITAR-2.splátka
510241094
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
2 489,30 EUR
27.12.2024
Predmet: 45 iiyama 2ks, apple magic Keyb. 2ks, dell 24 monitor 2ks
510220995
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
2 496,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Konzul.služby
12
zmluva
Ing. Martin Borguľa
2 500,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutní peňažného daru
MK-3549/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
2 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva v sume 2 500 eur (slovom: dvetisíc päťsto eur) na podporu realizácie projektu
s názvom Druhá etapa reštaurovania umeleckého diela zo zbierkových fondov GMB
"Mária ochrankyňa padlých a mŕtvych", inv. číslo A 2470
MK-3845/2012/5.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
2 500,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu medzinárodnej spolupráce
v oblasti kultúry a podporu projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie
prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty,
ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácií cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej
republike na podporu realizácie projektu s názvom
Koloman Sokol - externá výstava - realizácia výstavy diel Kolomana Sokola v Paláci Národov v Ženeve
03/2012/01
zmluva
Brigita Čápová
2 500,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Nákup diel:
Neznámy maliar: Portrét dámy z rodu Scherz de Vaszója. Okolo 1840. Olej, plátno, 54 x 42,5 cm
Neznámy maliar: Karol Scherz de Vaszója. 1835. Olej, plátno, 48 x 39 cm