organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510210926
faktúra
goldstone s.r.o.
52272028
3 000,00 EUR
17.01.2022
Predmet: výstavný panel, mobiliár - Scherzovci
O/573/2021
objednávka
goldstone s. r. o.
52272028
3 000,00 EUR
19.01.2022
Predmet: výstava Scherz - výstavný panel
O/328/2022
objednávka
Mgr.art. Juraj Sukop
45633002
3 000,00 EUR
17.06.2022
Predmet: programovanie interaktívnych prvkov v expozícii Biatec
06/2022/19
zmluva
Mooz s.r.o.
3 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
06/2022/53
zmluva
Mgr.art. Juraj Sukop artD.
3 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
03/2022/04
zmluva
Juraj Gavula
3 000,00 EUR
21.07.2022
Predmet: Kúpna zmluva
510220415
faktúra
Mgr. art. Juraj Sukop ArtD.
3 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: programovanie interaktívnych prvkov v expozícii BIATEC
510220462
faktúra
Juraj Gavula
3 000,00 EUR
22.07.2022
Predmet: Juraj Gavula: Energie, 1980, bronz,
01/2023/18
zmluva
Turčianska galéria v Martine
3 000,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
510230602
faktúra
Mgr. Klára Prešnajderová, PhD.
3 000,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Preklady,jaz.korekt.grant-G.Weyde - 120NS
O/442/2023
objednávka
Mgr. Klára Prešnajderová, PhD
3 000,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Preklad textu, katalóg Gisela Weyde I.
O/587/2023
objednávka
EVVA s.r.o.
31436749
3 000,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Bezpečnostný trezor Depozitár Vajnorská
12/2023/07
zmluva
André Komatsu
3 000,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Licenčná zmluva/License Agreement
24-540-02490
zmluva
Fond na podporu umenia
3 000,00 EUR
15.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
21/2024/01
zmluva
Anna Gondová
3 000,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Príkazná zmluva
510240818
faktúra
Mgr.art. Barbora Němečková, ArtD.
3 000,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Reštaurovanie 13 diel zo zbierky GMB výstava Schubert a K
510240765
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
3 000,00 EUR
24.10.2024
Predmet: iMac 24" 4,5K Apple ružový 2 ks
O/574/2024
objednávka
Barbora Němečková
GSVKGNUV
3 000,00 EUR
27.10.2024
Predmet: reštaurovanie
03/2024/03
zmluva
Cyril Blažo
3 000,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
03/2024/11
zmluva
Ladislav Ďuriš
3 000,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
06/2024/111
zmluva
Liška a spol. s.r.o.
3 000,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
O/586/2024
objednávka
Liška a spol. s r.o.
50644378
3 000,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti 92312200-3 - Július Schubert
510241074
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
3 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Výtvarno-priestorové riešenie výstavy pre účel
510240973
faktúra
Ladislav Ďuriš
3 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup um. diel J. Schubert - Dunajské rameno
510240942
faktúra
Cyril Blažo
3 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umeleckých diel
06/2025/39
zmluva
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
3 000,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
O/141/2025
objednávka
Mgr. Naďa Kančevová, PhD.
GSVKRWTN
3 000,00 EUR
19.03.2025
Predmet: ZMLUVA 06/2025/39 vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti
100240010
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
3 014,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2401055 Vám fakturujem prenájom priestorv v Mirbachovom paláci, dňa 18.03.2024, na 8 hodín a produkciu sprevodných programov na zabezpečenie konferencie s worshopmi Bratislavské kultúrne fórum:
510230207
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - PP 4/2023
510230135
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - PP 3/2023
510230057
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Plyn - PP 1-2/2023
510230300
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Plyn - PP 5/2023
510230513
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Plyn - PP 7/2023
510230432
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Plyn - PP 6/2023
510230595
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Plyn - PP 8/2023
510230750
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - PP 10/2023
510230671
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
3 016,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Plyn - PP 9/2023
510170493
faktúra
CEIBA spol s.r.o.
36548090
3 054,72 EUR
14.02.2018
Predmet: úložné boxy- fumigacia
1672017
objednávka
Ceiba s.r.o.
36548090
3 054,72 EUR
20.03.2018
Predmet: úložné dosky
510210112
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 061,83 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravn‚ lˇstky 01/21
100230016
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 062,16 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
510120380
faktúra
Slov.plyn.priemysel
3 064,00 EUR
19.02.2013
Predmet: plyn
510180180
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
3 072,88 EUR
20.09.2018
Predmet: tlač.kat. Sigetová+ pozv.plag.banner
392018
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
3 072,90 EUR
14.12.2018
Predmet: tlač pozvánok textu,plagátov, bannera
510180329
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
3 080,00 EUR
20.11.2018
Predmet: tlač knihy Skupina 4
962018
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
3 080,00 EUR
16.12.2018
Predmet: tlač knihy k výstave Skupina 4
510210828
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
3 086,40 EUR
17.01.2022
Predmet: paletov.vozík, schodíky, vysokozdv.vozik,plošinový vozík
510210427
faktúra
Juraj Gavula
3 100,00 EUR
16.08.2021
Predmet: J.Gavula:Návrat z kozmu
510210428
faktúra
Matej Gavula
47666307
3 100,00 EUR
16.08.2021
Predmet: M.Gavula:Nadchádzajúce formy
510240427
faktúra
Bethany Solutions s.r.o.
56062478
3 100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Datab. systémy, nadst. súvísiace so serverom Vajnorská
O/320/2024
objednávka
Bethany Solutions s. r. o.
56062478
3 100,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Databázové systémy (SW)
O/449/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
3 100,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510220143
faktúra
Mgr.art. Barbora Němečková, ArtD.
3 105,00 EUR
22.03.2022
Predmet: reštaurovanie diel G. Weyde-Leweke
05/2022/01
zmluva
Mgr. art. Barbora Němečková ArtD.
3 105,00 EUR
28.03.2022
Predmet: zmluva o dielo o reštaurovaní zbierkových predmetov
O/290/2022
objednávka
Barbora Němečková
3 105,00 EUR
17.06.2022
Predmet: reštaurovanie diel Gisely Weyde-Leweke
510190264
faktúra
Mr. Thomas Emmerling SC Merkur Global SRL
3 148,85 EUR
08.10.2019
Predmet: Pablo Picasso
510241148
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
3 149,07 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom el. 01.10.2024-18.12.2024
510240174
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
3 150,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Tlač publikácie Kritické vydanie textov F. Weyde...
510190070
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
3 153,81 EUR
16.04.2019
Predmet: Vyšehr.f.-prefa.nákl.na prednašky a propagaciu
O/450/2021
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
3 160,00 EUR
28.10.2021
Predmet: technické vybavenie do depozitára
510190315
faktúra
Ing. Kamil Fajt
3 169,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
510160316
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
3 172,00 EUR
23.11.2016
Predmet: plyn 10/2016
510120118
faktúra
Slov.plyn.priemysel
3 181,00 EUR
04.05.2012
Predmet: plyn
MK-5020/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 200,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu
s názvom VZDELÁVANIE UMENÍM - Realizácia vzdelávacieho projektu "Vzdelávanie umením".
510200551
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
3 200,00 EUR
25.01.2021
Predmet: dochádzka
211/20
objednávka
Vema
31355374
3 200,00 EUR
25.01.2021
Predmet: dochádzkový systém Vema
510130329
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
3 211,00 EUR
20.01.2014
Predmet: plyn
100220073
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
3 214,65 EUR
24.01.2023
Predmet: Refakturujeme Vám vodné, stočné, podľa spotreby za obdobie 3.1.-30.11.2022
510170520
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 220,04 EUR
10.04.2018
Predmet: stravné listky 12/2017
510241036
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
3 246,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Chladnička, nábytok
510220976
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
3 256,80 EUR
24.01.2023
Predmet: Dell PowerEdge R340 Rack - rošírenie pamäte-Vajnorská
510230749
faktúra
Profi Bau Plus, s.r.o.
31347894
3 262,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Dodávka a montaž tesnení na dvere (Protipožiarne dvere)- depozit. Vajnorská
O/475/2023
objednávka
Profi Bau Plus, s.r.o.
31347894
3 262,00 EUR
10.11.2023
Predmet: bezpecnostne dvere
510180450
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
3 276,34 EUR
11.03.2019
Predmet: Refakt. nákl. za prednášky /Vyšehr.fond/
510221077
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
3 276,44 EUR
24.01.2023
Predmet: Služby spojené s nájmom el.,plyn 12/22
510210151
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
3 287,24 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravn‚ lˇstky 01/21
510160098
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
3 294,00 EUR
14.07.2016
Predmet: plyn 4/2016
č. 1141
zmluva
Best in Parking
3 295,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o užívaní
288/2018
zmluva
Consulting and Management /C&M/, spol.s.r.o.
3 300,00 EUR
07.11.2018
Predmet: Darovacia zmluva
17/2020
objednávka
Craftit s.r.o.
52020240
3 300,00 EUR
30.04.2020
Predmet: nové grafické a technické riešenie webstránky FMB