organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510160237
faktúra
Alena Adamíková
4 000,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
03/2016/03
zmluva
Alena Adamíková
4 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Kúpna zmluva
Darovacia zmluva
zmluva
Ing. Martin Borguľa
4 000,00 EUR
15.05.2017
Predmet: Darovacia zmluva
07/2018/15
zmluva
Jan Kukal
4 000,00 EUR
23.11.2018
Predmet: zmluva o spolupráci
1322018
objednávka
Suppit, Kováč Jozef
1071506953
4 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: dodanie a montáž 2 ks PC s tlačiarňou pre pokladne v MP a PP
510210909
faktúra
Display z.s.
26534053
4 000,00 EUR
17.01.2022
Predmet: mobiliár, vitríny 29ks- Múzeum strašidiel
O/595/2021
objednávka
Display z.s.
26534053
4 000,00 EUR
19.01.2022
Predmet: výroba mobiliáru a vitrín k výtave Múzeum strašidiel
479/2022
zmluva
Johannes Kuhmayer
4 000,00 EUR
04.10.2022
Predmet: Kúpna zmluva
O/709/2022
objednávka
FOTOFO
30811911
4 000,00 EUR
22.11.2022
Predmet: výstava v rámci festivalu FOTOFO 2022 - Ervín WURM
510220989
faktúra
FOTOFO
30811911
4 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: refakt. Nákl. - E.Wurm
520220094
faktúra
Dkfm. Johannes Kuhmyer
4 000,00 EUR
24.01.2023
Predmet: nákup um.diel - Robert Kuhmayer 2 diela
O/594/2023
objednávka
DIW s.r.o.
44412223
4 000,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií
O/632/2023
objednávka
Slovenská národná galéria
164712
4 000,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Vyplatenie služby lab.sng na faktúru k zmluve: Zmluva o dielo na vývoj web stránky Katalóg diel vo verejnom priestore č. Z 131/2022-16
510230994
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
4 000,00 EUR
30.12.2023
Predmet: výroba period. a neperiod. publikácií
510240101
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
4 000,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Tlač publikácie Kritické vydanie textov G. Weyde...340 ks
520240113
faktúra
TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.
25173057
4 000,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Tlač katalógu - Haptická ozvena 300 ks
O/468/2024
objednávka
TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.
25173057
4 000,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Katalóg k výstave Haptická ozvena
03/2024/13
zmluva
Slavomír Bachorík
4 000,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510241000
faktúra
Mgr. art. Slavomír Bachorík
4 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel - M Aumayer
20/2025/01
zmluva
Skeleton s.r.o.
4 000,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
07/2025/03
zmluva
Off Grid lab, o.z.
4 000,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
510200439
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 008,56 EUR
30.11.2020
Predmet: Stravné lístky
510160431
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
4 011,37 EUR
24.03.2017
Predmet: plyn vyuct. 2016-PP
510190115
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 015,80 EUR
23.05.2019
Predmet: stravné lístky
510150157
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 022,66 EUR
11.06.2015
Predmet: Str.lístky 3/2015
200767
zmluva
Finidr s.r.o.
4 024,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
520250019
faktúra
FINIDR, s.r.o.
60778172
4 024,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Tlač - Kritické vydanie textov.... 400 ks
510140022
faktúra
Zap.energetika
35823551
4 036,45 EUR
22.05.2014
Predmet: spotreba elekt.ener.MP
510140246
faktúra
Zap.energetika
35823551
4 036,45 EUR
20.10.2014
Predmet: spotr. el.ener.MP 7-12/14
510130096
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 037,88 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510200053
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 048,09 EUR
03.04.2020
Predmet: Stravné lístky
O/661/2023
objednávka
MP Elektronik spol. s r.o.
35692944
4 049,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Kamerová technika vrátane príslušenstva
510160125
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 056,52 EUR
14.07.2016
Predmet: str.lístky 4/2016
510220413
faktúra
RATEP, s.r.o.
43952194
4 059,00 EUR
22.07.2022
Predmet: pochôdzne sklá BIATEC
510160103
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 060,22 EUR
12.05.2016
Predmet: str.lístky 3/2016
510200287
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 063,39 EUR
23.09.2020
Predmet: Stravné lístky
510180201
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 063,92 EUR
20.09.2018
Predmet: stravné lístky 5/2018
510140019
faktúra
Zap.energetika
35823551
4 068,05 EUR
22.05.2014
Predmet: vyúčtov.energie
510180426
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 071,32 EUR
11.03.2019
Predmet: stravné lístky 11/2018
510200385
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 082,52 EUR
30.11.2020
Predmet: Stravné lístky
510180044
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 093,53 EUR
10.04.2018
Predmet: stravné lístky 1/2018
2024/216
zmluva
Seyfor Slovensko, a.s.
4 098,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb Vema Cloud
O/337/2022
objednávka
DONAUREAL, s.r.o.
35734973
4 100,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Aktualizácia projektu a rozpočtu dvornej fasády
510220370
faktúra
DONAUREAL,s.r.o.
35734973
4 100,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Aktualizácia projektu a rozpočtu dvornej fasády MP
O/115/2023
objednávka
MIPALI s. r. o.
53527569
4 100,00 EUR
13.02.2023
Predmet: oprava kamerového systému v Pálffyho paláci
510230105
faktúra
MIPALI s.r.o.
53527569
4 100,00 EUR
26.04.2023
Predmet: kam.systém PP
05/2024/02
zmluva
Barbora Němečková
4 100,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Zmluva o dielo
510240809
faktúra
Mgr.art. Barbora Němečková, ArtD.
4 100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Reštaurovanie diel zo zbierky GMB na výstavu Schubert a Kunstverein
O/379/2024
objednávka
Barbora Němečková
GSVKGNUV
4 100,00 EUR
27.10.2024
Predmet: reštaurovanie
O/57/2025
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
4 100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510190038
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 108,33 EUR
11.03.2019
Predmet: stravné lístky
510180027
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
4 110,64 EUR
10.04.2018
Predmet: PP plyn 10-12/2017
510140183
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 118,80 EUR
20.10.2014
Predmet: stravne listky
510130137
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 122,64 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510210345
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 128,77 EUR
16.08.2021
Predmet: Stravné lístky 05/21
510160238
faktúra
Stefan Holčík DR.
4 130,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
03/2016/08
zmluva
Štefan Holčík
4 130,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Kúpna zmluva
510210267
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 140,05 EUR
16.08.2021
Predmet: Stravné lístky 05/21
510170407
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 145,34 EUR
14.02.2018
Predmet: stravné lístky 10/2017
O/861/2023
objednávka
MP Elektronik spol. s r.o.
35692944
4 148,00 EUR
31.12.2023
Predmet: Údržba a opravy
510231128
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
4 148,80 EUR
30.12.2023
Predmet: Prerábka silovej a SLB časti rozvodov MP
510140147
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 157,26 EUR
22.05.2014
Predmet: stravne listky
242015
objednávka
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
151700
4 160,00 EUR
15.04.2015
Predmet: poistenie diel. na výstavu
510150093
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
4 160,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Paštéka-poist.diel
510180111
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 160,15 EUR
20.09.2018
Predmet: stravné lístky 3/2018
510130385
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 188,02 EUR
20.01.2014
Predmet: stravné lístky
510140244
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 199,55 EUR
20.10.2014
Predmet: stravne listky
24-532-04688
zmluva
Fond na podporu umenia
4 200,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
510140212
faktúra
Kukal Jan Ing.
32066619
4 205,00 EUR
20.10.2014
Predmet: Mucha KP vyučt.
510160059
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 214,94 EUR
12.05.2016
Predmet: str.lístky 2/2016
510200250
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 224,09 EUR
23.09.2020
Predmet: Stravné lístky
59
objednávka
Flair a.s.,Stará Vajnorská 37,Bratislava
37963708
4 252,00 EUR
04.05.2012
Predmet: zvlhčovač
510230746
faktúra
A B.K.P.Š., s.r.o.
45318131
4 260,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Technická pomoc, autor. dohľad projekt., inžiniering
510220900
faktúra
A.F.F. s.r.o.
36228214
4 261,15 EUR
24.01.2023
Predmet: montáž e-Lite-70 folií MP
O/740/2022
objednávka
A.F.F., s.r.o.
36228214
4 262,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Ochranné fólie na okná - Mirbachov palác 1. p. barok
510170117
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 282,29 EUR
22.06.2017
Predmet: stravné lístky 3/2017
O/422/2021
objednávka
CULTURA SINE CLAUSTRA s.r.o.
52034241
4 300,00 EUR
28.10.2021
Predmet: STORNO Debarierizacia stalej expozici Mirbachov palac
O/498/2023
objednávka
A B.K.P.Š., spol. s r. o.
45318131
4 300,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Architektonické, plánovacie a inžinierske služby 71250000-5
510210927
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 312,53 EUR
17.01.2022
Predmet: Stravné lístky 11/21
510140084
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 318,76 EUR
22.05.2014
Predmet: stravne listky