organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510190389
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 350,36 EUR
14.11.2019
Predmet: stravné lístky
510150466
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 353,37 EUR
12.05.2016
Predmet: Str.lístky 11/2015
510240968
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
4 353,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 4Q/2024
510240450
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
4 368,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Tlač publikácie Lingua Franca
510140112
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 380,30 EUR
22.05.2014
Predmet: stravne listky
632015
objednávka
Galéria Antika Dorota
11787643
4 400,00 EUR
17.07.2015
Predmet: nákup umeleckého diela
510150228
faktúra
Ing.Viliam Šimek Galéria Antika Dorota
11787643
4 400,00 EUR
22.10.2015
Predmet: náup umel.diela-dom.oltárik
510240357
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
4 401,04 EUR
09.07.2024
Predmet: Plyn MP nedoplatok
03/2024/05
zmluva
Paľo Čejka
4 420,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510240997
faktúra
Paľo Čejka
4 420,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel P. Čejka 17ks
510200078
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
4 435,20 EUR
03.04.2020
Predmet: poistenie Brunovský
38/2020
objednávka
IGS-HS Art service
35702613
4 435,20 EUR
30.04.2020
Predmet: poistenie diel na výstavu Brunovský
510140034
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
4 446,00 EUR
22.05.2014
Predmet: preprava Mucha
510220060
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 464,20 EUR
22.03.2022
Predmet: stravné lístky 01/2022
510140037
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 472,59 EUR
22.05.2014
Predmet: stravne listky
510140425
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
4 482,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510150071
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
4 494,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV
510160214
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s r.o.
17311462
4 499,99 EUR
12.10.2016
Predmet: R.Fila 500ks katalogov
03/2012/06
zmluva
Eva Kernová
4 500,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Nákup diel:
Michal Kern: Zrkadlenie. 1978. Fotografia na papieri, 48,5 x 48,5 cm
Michal Kern: Zrkadlenie. 1978. Fotografia na papieri, 48,5 x 48,5 cm
Michal Kern: Hľadanie tieňa, 1980, Fotografia na papieri, 58 x 48 cm
510120238
faktúra
Eva Kernová
4 500,00 EUR
20.09.2012
Predmet: nákup um.diel
512016
objednávka
Vydavateľstvo Slovart s.r.o.
17311462
4 500,00 EUR
27.10.2016
Predmet: katalóg k výstave R.Fila
100220079
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
4 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe objednávky č. 352/2022
O/838/2022
objednávka
Liška a spol. s r.o.
50644378
4 500,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Vitríny, kópie zb. predmetov, postprodukcia BIATEC - debarierizácia
č. 23-342-02150
zmluva
Fond na podporu umenia
4 500,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
04/2023/05
zmluva
Lucia Bartošová
4 500,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva 04/2023/05
O/592/2023
objednávka
EVVA s.r.o.
31436749
4 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Opravy a údržba kancelárskych strojov a zariadení
510240487
faktúra
Alexandej Jacko
32066724
4 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: prepis textov v NJ a preklad do SJ Gisela Weyde II
O/368/2024
objednávka
Alexander Jacko
32066724
4 500,00 EUR
27.10.2024
Predmet: prepis a preklad nemčina Gisela Weyde II
O/866/2023
objednávka
Büroforum planen und einrichten GmbH
4 540,42 EUR
31.12.2023
Predmet: Mobilné stoličky pre návštevníkov
520230144
faktúra
Buroforum planen und einrichten GmbH
25712280568
4 540,42 EUR
28.02.2024
Predmet: Nábytok - mobilné stoličky
510220274
faktúra
Barco Slovakia s.r.o.
35770767
4 540,80 EUR
13.05.2022
Predmet: tlačiarne Zebra ZD421,TTa čítačky ZebraTC26- depozitár Vajnorská
O/202/2022
objednávka
Barco Slovakia, s.r.o.
35770767
4 540,80 EUR
17.06.2022
Predmet: tlačiarne a čítačky do noveho depozitára
O/190/2024
objednávka
DIW s.r.o.
44412223
4 584,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Tlač publikácie LINGUA FRANCA
510210640
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 599,44 EUR
22.10.2021
Predmet: Stravné lístky 09/21
03/2017/02
zmluva
Vlasta Žáková
4 600,00 EUR
15.05.2017
Predmet: kúpna zmluva
510170144
faktúra
Vlasta Záková Mgr.art.
4 600,00 EUR
22.06.2017
Predmet: nákup umel.diela
06/2024/30
zmluva
Martin Kleibl
4 600,00 EUR
21.03.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
O/117/2024
objednávka
Martin Kleibl
GSVKXWAV
4 600,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Honorár Martin Kleiblovi
Dodatok č. 1
zmluva
Martin Kleibl
4 600,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Dodatok k zmluve 06/2024/30
510240636
faktúra
Martin Kleibl
4 600,00 EUR
24.10.2024
Predmet: honorár fotograf. + zákl. výskum - Umenie mesta
510220139
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 603,85 EUR
22.03.2022
Predmet: stravné lístky 02/2022
852014
objednávka
Tlačiareň Doša
35838752
4 605,70 EUR
30.06.2014
Predmet: tlač monografie Dovičáková
510140241
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
4 605,70 EUR
20.10.2014
Predmet: Dovičakova katal.500ks
510120043
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
04.05.2012
Predmet: stravné lís.2/12
510120113
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
04.05.2012
Predmet: stravné lís.2/12
510120137
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
04.05.2012
Predmet: stravné lís.2/12
510120219
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
20.09.2012
Predmet: stravné lís.2/12
510120419
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 9/12
510120464
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 9/12
510120493
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
19.02.2013
Predmet: stravné lístky 12/12
510130027
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510210948
faktúra
Typografia plus
35930560
4 675,00 EUR
17.01.2022
Predmet: tlač knihy "Deň" Krehký archív
O/626/2021
objednávka
Typografia plus, s.r.o.
35930560
4 675,00 EUR
19.01.2022
Predmet: Objednávka tla?´če autorskej knihy Deň Kataríny Poliačikovej (Krehký archív)
510120018
faktúra
FIDAT s.r.o.
31333559
4 730,00 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač publik.I.Ondruš
2
objednávka
FiDAT,s.r.o.,Vit Fiala, Fr.Krála 24, 811 05 Bratislava
31333559
4 730,00 EUR
04.05.2012
Predmet: tlač nátlačku k publ.I.Ondruš
510140409
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 730,25 EUR
15.04.2015
Predmet: stravne listky
510160454
faktúra
SINEAL spol. s.r.o.
31325734
4 747,96 EUR
24.03.2017
Predmet: tlač katal.Grafické kabinety
1322016
objednávka
Sineal s.r.o.
4 748,00 EUR
29.03.2017
Predmet: tlač publikácie
1852015
objednávka
LPART
4 760,00 EUR
03.02.2016
Predmet: výroba bední,prípr.diel, balenie na výstavu
510150499
faktúra
LPART
15572082527
4 760,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice-balenie,kur.sl
510150036
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
4 767,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV
O/402/2022
objednávka
RATEP, s. r. o.
43952194
4 770,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Pochôdzne sklá do podlahy BIATEC
510140095
faktúra
Alllianz,Slovenská poisťovňa,Ba
151700
4 773,53 EUR
22.05.2014
Predmet: poist.Mucha.150114-310514
62014
objednávka
Allianz-SP, a.s.
151700
4 773,53 EUR
23.05.2014
Predmet: poistenie diel na výstavu
510140056
faktúra
Borgis spol.s.r.o.
35824221
4 796,40 EUR
22.05.2014
Predmet: kat. Mucha
212014
objednávka
Borgis s.r.o.
35824221
4 796,40 EUR
26.05.2014
Predmet: grafické a prípravne práce, tlač katalogu
10/2016
zmluva
Naše slnko o.z.
4 800,00 EUR
06.09.2016
Predmet: Darovacia zmluva
O/382/2022
objednávka
Ing. Pavel Šípoš - KAPA
43186572
4 800,00 EUR
17.06.2022
Predmet: stavebný dozor Mirbachov palác
O/542/2023
objednávka
Hotel Saffron s. r. o.
45519587
4 800,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Ubytovacie služby
510230870
faktúra
Slovenská národná galéria
164712
4 800,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Vývoj webovej stránky
510230856
faktúra
Hotel Saffron s.r.o.
45519587
4 800,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Ubytovanie účast. - Bezbar. konfer.
510190465
faktúra
Muzeum umení Olomouc
75079950
4 828,64 EUR
30.12.2019
Predmet: služby
510210755
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
4 846,63 EUR
15.11.2021
Predmet: Stravné lístky 09/21
O/744/2022
objednávka
MIPALI s. r. o.
53527569
4 870,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Oprava elektrických a zabezpečovacích rozvodov
510220880
faktúra
MIPALI s.r.o.
53527569
4 870,00 EUR
24.01.2023
Predmet: prepábky systémov EPS, EZS, CCTV -MP
05/2022/02
zmluva
Boris Kvasnica - Veduta
4 880,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o reštaurovaní diel
510210995
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
4 880,40 EUR
17.01.2022
Predmet: dodávka/montáž EPS, EZS, CCTV kaviareň MP
O/680/2021
objednávka
MP Elektronik spol. s r.o.
35692944
4 880,40 EUR
19.01.2022
Predmet: EPS, EZS, CCTV kaviareň
012
objednávka
Tlačiareň Dóša s.r.o
35838752
4 884,00 EUR
20.02.2013
Predmet: tlač monografie J.Vasilka náklad 500 ks, 152 strán
O/663/2023
objednávka
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
4 900,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Organizovanie seminárov, festivalov, worshopov, školení, kultúrnych podujatí 79952000-2