organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510231168
faktúra
Mgr. Zuzana Mačurová
51846993
4 900,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Školenie - manažerská akadémia
510240096
faktúra
Alfa print, s.r.o
36403229
4 910,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Tlač publikácie Celok je menší ako... 300 ks
510150017
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
4 920,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP,DNV 1/2015
122
objednávka
Kooperatíva poisťovňa a.s.
585441
4 951,17 EUR
11.10.2013
Predmet: poistenie diel Andyho Warhola od 27.9.2013-12.10.2013 z BA do Ženevy a späť ,aj počas trvania výstavy,poistenie diel proti všetkým rizikám,
080 - 8017717
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s.
4 951,17 EUR
11.10.2013
Predmet: Poistná zmluva
510130313
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
00585441
4 951,17 EUR
20.01.2014
Predmet: poist. výst.A.Warhol
510180433
faktúra
Suppit-Jozef Kováč
46937579
4 981,60 EUR
11.03.2019
Predmet: licencie na serverový pocitač
1
dodatok
Mgr.Mgr.art Peter Homola
4 992,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
66/2021
objednávka
J. Vančo -GUTENART STUDIO
52651550
4 999,00 EUR
23.05.2021
Predmet: odborné stolárske práce
O/25/2022
objednávka
Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART
52651550
4 999,00 EUR
01.02.2022
Predmet: Stolárske práce
MK-5017/2012/4.3.3
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
5 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel
a ich reflexií a vzdelávací program v kultúre na podporu realizácie projektu s názvom UMENIE ZBLÍZKA 4
MK-5330/2012/2.3
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
5 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu s názvom Modernizácia ochrany priestorov stálej expozície - Nákup zvlhčovača
Defensor PH27 pre expozičné priestory Galérie mesta Bratislavy
100130068
faktúra
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s.
00585441
5 000,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám služby podľa zmluvy č.117/10/2013/14,uzatvorenej dňa 23.9.2013.
09/2015/01
zmluva
Prvá slovenská investičná skupina
5 000,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Zmluva o úschove obrazov, sôch a objektov
05/2016/01
zmluva
Akad. mal. Maria Ďuricová
5 000,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Zmluva o dielo na reštaurovanie
418/2017
zmluva
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
5 000,00 EUR
31.01.2018
Predmet: zmluva o dielo
1312018
objednávka
Suppit, Kováč Jozef
1071506953
5 000,00 EUR
16.12.2018
Predmet: dodanie a inštalácia licencie pre serverový počítač
364/2018
zmluva
YACHT DIVING SAFARI,s.r.o.
5 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: zmluva o propagačnej činnosti
363/2018
zmluva
Obec Litava s.r.o.
5 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: zmluva o propagačnej činnosti
510180460
faktúra
Josef Lada
5 000,00 EUR
23.05.2019
Predmet: zmluva o spolupr. Lada
98/2019
zmluva
Perspekt a.s.
5 000,00 EUR
12.07.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí peňažného daru
97/2019
zmluva
ECO-INVESTMENT a.s.
5 000,00 EUR
26.07.2019
Predmet: zmluva o poskytnutí peňažného daru
127/2020
zmluva
Mgr.Art. Eva Šimovičová
5 000,00 EUR
17.12.2020
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510200527
faktúra
Mgr. art. Eva Šimovičová
1071793734
5 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: návrh mob.
04/2021/06
zmluva
Martin Morháč a Katarína Morháčová
5 000,00 EUR
10.09.2021
Predmet: Darovacia zmluva
O/581/2022
objednávka
Domov sv. Jána z Boha, n. o.
45735816
5 000,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Sťahovacie a manipulačné a čistiace pomocné Prace
03/2023/11
zmluva
Petra Feriancová
5 000,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
05/2023/01
zmluva
Mgr. art. Barbora Němečková, ArtD.
5 000,00 EUR
29.06.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
03/2023/04
zmluva
Jaroslav Varga
5 000,00 EUR
06.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva
510230476
faktúra
Petra Feriancovová
5 000,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 2 um.diela, Feriancová P.: Bez názvu
520230048
faktúra
Varga Jaroslav
820810/9569
5 000,00 EUR
03.11.2023
Predmet: um.dielo Varga J.: Vertikálny labyrint
O/610/2023
objednávka
Barbora Němečková
5 000,00 EUR
10.11.2023
Predmet: reštaurovanie
510231174
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
5 000,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Kreatívna a technologická podpora a rozvoj digitálnych služieb
510231080
faktúra
Mgr.art. Barbora Němečková, ArtD.
5 000,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Reštaur. diel+dokum. GMB - výstava Schubert a Kunstverein
O/865/2023
objednávka
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
603481
5 000,00 EUR
31.12.2023
Predmet: programovanie a webhosting
03/2024/12
zmluva
András Cséfalvay
5 000,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
03/2024/15
zmluva
Denis Kozerawski
5 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510241118
faktúra
Denis Kozerawski
5 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel D. Kozerawski
510240977
faktúra
András Cséfalvay
5 000,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umel. diel - Darwiniana 1
510190374
faktúra
NEXA plus s.r.o.
47582740
5 005,98 EUR
12.11.2019
Predmet: germi žiariče
133/2019
objednávka
NEXA s.r.o.
5 010,00 EUR
18.11.2019
Predmet: germicídne žiariče
510170501
faktúra
Ing.Virágová Ildikó HOLLYWOOD ART s.r.o
35918195
5 032,20 EUR
14.02.2018
Predmet: rámovacie lišty-fumigácia
1582017
objednávka
Ing. Ildikó Virágová Hollywood art s.r.o.
35918195
5 032,20 EUR
16.03.2018
Predmet: drevené rámove lišty
06/2022/126
zmluva
Monika Pascoe Mikyšková
5 040,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510120420
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 068,00 EUR
19.02.2013
Predmet: plyn
O/360/2022
objednávka
MP Elektronik spol. s r.o.
35692944
5 112,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Štvrťročné profylaktické kontroly EZS, EPS, PPTV v troch budovách GMB na rok 2022
O/361/2022
objednávka
MP Elektronik spol. s r.o.
35692944
5 112,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Štvrťročné profylaktické kontroly EZS, EPS, PPTV v troch budovách GMB na rok 2022
510140079
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
5 142,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
06/2022/133
zmluva
Liška a spol.
5 158,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510221035
faktúra
Liška a spol. s r.o.
50644378
5 158,00 EUR
24.01.2023
Predmet: 4ks vitrína, 4ks kopie zb.pred., Obr. zvuk.postprodukcia video2 BIATEC
510220176
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 199,75 EUR
13.05.2022
Predmet: stravné lístky 03/2022
510120195
faktúra
Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko
37963708
5 270,04 EUR
20.09.2012
Predmet: zvlhčovač Defensor PH28
510140440
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
5 281,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510250093
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
5 284,08 EUR
19.03.2025
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská 1Q/2025
510230833
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
5 293,08 EUR
30.12.2023
Predmet: Doplatok nájmu 04-06/2023
O/776/2024
objednávka
Finidr, s.r.o.
60778172
5 310,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tlač a výroba publikácie Kritické vydanie textov Gisely Weyde II
O/121/2025
objednávka
Finidr, s.r.o.
60778172
5 310,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tlač a výroba publikácie Kritické vydanie textov Gisely Weyde II
06/2017/13
zmluva
Mgr. Art. Štefan Kocka
5 320,00 EUR
09.02.2018
Predmet: zmluva o dielo
510180117
faktúra
Mgr.Art.Śtefan Kocka
44408854
5 320,00 EUR
20.09.2018
Predmet: rešt kolekcie.umel.diel. /FPU/
510221103
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
5 337,86 EUR
24.01.2023
Predmet: vyúčtovanie plyn PP 08.-31.12.2022
510130064
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
5 372,40 EUR
21.05.2013
Predmet: tlač monografie J.Vasilko
510180025
faktúra
Slov.plynar.priemysel a.s.
35815256
5 377,96 EUR
10.04.2018
Predmet: MP plyn 10-12/2017
510130156
faktúra
Matúš Lányi
5 390,00 EUR
25.09.2013
Predmet: M.Lányi nákup um.diel
510130434
faktúra
I+I print
00688070
5 467,77 EUR
20.01.2014
Predmet: tlač knihy Bajus 630 ks
37/2020
objednávka
IGS-HS Art service
35702613
5 496,00 EUR
30.04.2020
Predmet: balenie, dovoz a odvoz diel na výstevu Brunovský
03/2013/05
zmluva
Matúš Lányi
5 500,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva
03/2024/01
zmluva
Štefan Holčík
5 500,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
510240912
faktúra
PhDr. Štefan Holčík, CSc.
5 500,00 EUR
27.12.2024
Predmet: nákup umel. diel
510120154
faktúra
FOTOFO
30811911
5 500,50 EUR
04.05.2012
Predmet: spolupráca pri FOTOFO
093
objednávka
DÓŠA tlačiarne s.r.o
35838752
5 571,50 EUR
17.09.2013
Predmet: tlač publikácie 700 ksd k výstave AVE MÁria
O/348/2022
objednávka
Spoločnosť Kováč s.r.o.
36326666
5 600,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Pochôdzne sklá do podlahy BIATEC
O/316/2022
objednávka
Alza.sk s. r. o.
36562939
5 625,89 EUR
17.06.2022
Predmet: notebooky
510220317
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
5 625,89 EUR
17.06.2022
Predmet: 9ks NB Dell LAtitude 3520
118
objednávka
Mediterraneo s.r.o
35841192
5 630,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Výstava : Jozef Srna
-tlač knihy :JOZEF SRNA
510120242
faktúra
WDW s.r.o
35912812
5 630,00 EUR
20.09.2012
Predmet: tlač knihy Srna
510230192
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
5 712,48 EUR
26.04.2023
Predmet: PC vybavenie 4ks NB+príslušenstvo
O/218/2023
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
5 712,48 EUR
30.05.2023
Predmet: IT vybavenie
510210163
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 744,75 EUR
09.07.2021
Predmet: Plyn-vyuźtovanie I.Q.21
510200191
faktúra
Ludvík Pečínka
43387284
5 802,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Matej Kren/demontáž SEMIOLIFT a AMNEZITAR-1.splátka
510120076
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 813,00 EUR
04.05.2012
Predmet: plyn do 31.3.12