organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2012/05
zmluva
Miloš Kopták
2 500,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Nákup diel:
Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe „Včelár“ I. 2011. Komb. technika, papier
Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe „Včelár“ II. 2011. Komb. technika, papier
Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe „Včelár“ III. 2011. Komb. technika, papier
Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe „Včelár“ IV. 2011. Komb. technika, papier
Miloš Kopták: Ilustrácia ku knihe „Včelár“ V. 2011. Komb. technika, papier
510120212
faktúra
Kopták Miloš, akad.mal.
2 500,00 EUR
20.09.2012
Predmet: nákup um.diel
03/2015/02
zmluva
Martin Gerboc
2 500,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva
03/2015/03
zmluva
Andrej Dúbravský
2 500,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva
510150495
faktúra
Martin Gerboc
2 500,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Gerboc-nák. umel.diela
510150496
faktúra
Andrej Dúbravský
2 500,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Dúbravský-nák.um.diela
315/2018
zmluva
Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky
2 500,00 EUR
07.11.2018
Predmet: zmluva o zabezpečení akcie
100180044
faktúra
Ministerstvo zahraničních věcí
2 500,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Smlouvy o zabezp. akce veřejné diplomace ČR v zahraničí.
03/2020/07
zmluva
Lucia Bartošová
2 500,00 EUR
17.12.2020
Predmet: KÚPNA ZMLUVA
510200543
faktúra
Lucia Bartošová
2 500,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Bartoš Peter Maľba
O/769/2022
objednávka
Caravella, s.r.o.
35738952
2 500,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Vypracovanie stratégie karantény zb. predmetov
510220972
faktúra
Caravella s.r.o.
35738952
2 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vypracovanie stratégie karantény zb. predmetov
520220129
faktúra
Spoločnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
2 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Inštalačné panely 24ks J. Chalupecký
O/862/2022
objednávka
Společnosť Jindřicha Chalupeckého, z.s.
69342491
2 500,00 EUR
13.02.2023
Predmet: materiál architektúra výstavy Chalupecký
03/2023/08
zmluva
Magdaléna Janotová
2 500,00 EUR
20.06.2023
Predmet: Kúpna zmluva
01/2023/13
zmluva
Nitrianska galéria
2 500,00 EUR
21.06.2023
Predmet: Zmluva o výpožičke diela
510230471
faktúra
Janotová Magdaléna, PhDr.
535808/023
2 500,00 EUR
20.07.2023
Predmet: 5ks umeleckých diel
06/2023/115
zmluva
Štefan Cipár
2 500,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2023/123
zmluva
Aurélia Garová
2 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
510230570
faktúra
Bc. Gabriel Márkus
53140788
2 500,00 EUR
25.10.2023
Predmet: Úprava šatne MP
O/433/2023
objednávka
Gabriel Márkus
37555928
2 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Údržba a opravy
O/617/2023
objednávka
Štefan Cipár
2 500,00 EUR
10.11.2023
Predmet: 13 vybraných diel - fotografie pre databázu, príprava stories+post na sociálnu sieť GMB
510231136
faktúra
Cipár Štefan
2 500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Fotografovanie - 13ks fotog. soc. sieť
510231016
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
2 500,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Graf. návrh katal. Gisely Weyde
O/796/2023
objednávka
Aurélia Garová
2 500,00 EUR
31.12.2023
Predmet: celkové grafické spracovanie katalógu Gisela Weyde I.
06/2024/48
zmluva
Štefan Cipár
2 500,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
520240058
faktúra
Richard Loskot
74582186
2 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Architekt. riešenie výstavy M. Havránková
O/181/2024
objednávka
Štefan Cipár
GSVKMQAN
2 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Štefan Cipár honorár
O/305/2024
objednávka
MgA. Richard Loskot
74582186
2 500,00 EUR
09.07.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Milota Havránková
510240710
faktúra
Cipár Štefan
2 500,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Honorár - vytvorenie príspevkov a stories na soc. siete UM
O/636/2024
objednávka
Domov sv. Jána z Boha, n. o.
45735816
2 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Manipulovacie a upratovacie práce
510241027
faktúra
Domov sv. Jána z Boha
45735816
2 500,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sťahovacie, vypratávacie práce v GMb
412014
objednávka
J.C.Decaux Slovakia s.r.o.
35695412
2 506,50 EUR
28.05.2014
Predmet: prenájom citylightov
510200328
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
2 520,00 EUR
30.11.2020
Predmet: doprava Brunovský-skončenie výstavy
05/2021/01
zmluva
Mgr. Art Barbora Němečková Art.D
2 520,00 EUR
18.10.2021
Predmet: zmluva o vytvorení diela
510210600
faktúra
Mgr.art. Barbora Němečková, ArtD.
2 520,00 EUR
22.10.2021
Predmet: reštarovanie
O/681/2021
objednávka
MP Elektronik spol. s r.o.
35692944
2 531,60 EUR
19.01.2022
Predmet: výťah zabezpecovací systém
510140010
faktúra
Vavrová Katarína
6458236620
2 544,00 EUR
22.05.2014
Predmet: kom.zmluva 128/2013/001
O/912/2022
objednávka
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 550,00 EUR
13.02.2023
Predmet: poistenie depozitáru Vajnorská
O/251/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
2 556,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Služby audítorov 79212000-3
510241128
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
2 556,00 EUR
27.12.2024
Predmet: aktualizáciu riadiacej dokumentácie GDPR pre GMB
510231005
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
2 560,38 EUR
30.12.2023
Predmet: Skladačky ku stálym expozíciám
O/807/2023
objednávka
DIW s.r.o.
44412223
2 560,38 EUR
31.12.2023
Predmet: tlač promomateriálov - skladačky - stále expozície
510120295
faktúra
Kukal Jan Ing.
2 583,00 EUR
17.10.2012
Predmet: predaj katal."Pocta Picassovi"
510240805
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
2 583,90 EUR
24.10.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár plyn 7-9/24
1122014
objednávka
STIRO s.r.o.
46413642
2 592,00 EUR
17.10.2014
Predmet: dodavka a montaž kovovej konštrukcie
78/2019
objednávka
GRASPO CZ, a.s.
2 595,29 EUR
21.06.2019
Predmet: tlač sprievodcu / výstava Rozlomená doba
08/2016/07
zmluva
Ing.Marta van LEEUWEN
2 600,00 EUR
22.03.2016
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
100160021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwenova
62565974
2 600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/7 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Pálffyho paláci:
100170021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwen
62565974
2 600,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/6:
510170349
faktúra
Ultra print s.r.o.
31399088
2 600,00 EUR
14.02.2018
Predmet: A.F.Oeser-tlač katalogu
08/2018/09
zmluva
Maria van Leeuwen
2 600,00 EUR
05.12.2018
Predmet: zmluva o prenájme priestorov
08/2019/09
zmluva
Marta van Leeuwen
2 600,00 EUR
15.04.2019
Predmet: zmluva o spolupráci
O/859/2022
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
2 600,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Uprava šatne
O/660/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
2 600,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510210008
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 606,58 EUR
12.03.2021
Predmet: Plyn
510231031
faktúra
EVVA s.r.o.
31436749
2 610,00 EUR
30.12.2023
Predmet: bezpeč. vložky 20 ks depozitar Vajnorska
520240054
faktúra
ORPA Papír a.s.
27511022
2 619,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Trubice materiál - Neplánovaná Bratislava
O/210/2024
objednávka
ORPA Papír a.s.
27511022
2 619,00 EUR
09.07.2024
Predmet: veľkoformátové kartonové trubice na výstavu (NE)planovaná Bratislava
510110509
faktúra
Zap.energetika
35823551
2 637,25 EUR
19.02.2013
Predmet: elektrina
126
objednávka
IGS HS Art service
35702613
2 640,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Výstava : Ladislav Mednyanszký-
transport výstavy diel L.M z Bratislavy do SNG Zvolen Strážky,Lomnice A Budapešť
113
objednávka
Goodwind s.r.o
43985688
2 640,00 EUR
25.09.2013
Predmet: predtlačová príprava publikácie Ave Mária
510170462
faktúra
Ing.arch. Ĺudmila Berecová
14282968
2 650,00 EUR
14.02.2018
Predmet: návrh a odb.pomoc inštal.Královna anjel.
1392017
objednávka
Ing.arch. Ĺudmila Berecová
14282968
2 650,00 EUR
16.03.2018
Predmet: kompletná inštalácia umeleckého diela Kráľovná anjelov
100220068
faktúra
Metropolitný inštitút Bratislava MIB
52324940
2 660,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Refak.vstupného "Mesto deťom"21.11.2022-25.11.2022
510240637
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
2 670,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Vstupenky - termopapier 50000 ks
O/369/2024
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
2 670,00 EUR
27.10.2024
Predmet: Tickety - GoOut
510190325
faktúra
Ludvík Pečínka
43387284
2 681,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT,AMNEZITÁR
1602017
objednávka
Deffner a Johann GmbH
2 692,22 EUR
20.03.2018
Predmet: reštauratorsky material
510210065
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 693,66 EUR
09.07.2021
Predmet: Stravn‚ lˇstky 01/21
510241129
faktúra
wellio s.r.o.
36811777
2 697,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Tlačiareň Canon image
O/760/2022
objednávka
Aurélia Garová
2 700,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Graficka podpora - november december 2022
510220961
faktúra
Mgr.art. Aurélia Garová
2 700,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Graf. podpora PR odd. 108hod
03/2024/07
zmluva
Kvet Nguyen
2 700,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva
O/781/2024
objednávka
wellio s. r. o.
36811777
2 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Výpočtová technika a príslušenstvo
510240953
faktúra
Kvet Nguyen
2 700,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Nákup umeleckých diel
100230087
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 706,36 EUR
28.02.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
510140376
faktúra
Slov.plynar.priemysel
35815256
2 711,00 EUR
15.04.2015
Predmet: plyn MP,PP, DNV
510210990
faktúra
Jozef Kováč - Suppit
46937579
2 713,36 EUR
17.01.2022
Predmet: tlačiareň Canon C3125i - sekretariat
O/619/2021
objednávka
Jozef Kováč - Suppit
46937579
2 713,36 EUR
19.01.2022
Predmet: tlačiareň