organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100190051
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytového priestoru za obdobie 3.Q 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100190052
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
12.11.2019
Predmet: Fakturujeme Vám nájom nebytového priestoru za obdobie 4.Q 2019, na základe Zmluvy o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100200013
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100200015
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
14.07.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100200032
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
30.11.2020
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210014
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210022
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100210032
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
22.10.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220002
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
17.06.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220008
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
17.06.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220031
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100220054
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
11.11.2022
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
100230003
faktúra
Galeria BK a.s.
35880031
2 714,68 EUR
26.04.2023
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 23.05.2019
O/784/2024
objednávka
eBIZ Consulting s. r. o.
47151528
2 720,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Úprava a nové funkcie aplik8cie eBIZ
240100033
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
2 720,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Úpravy a zlepšenie aplikácie eProcurment
510241060
faktúra
G&E Trading, a.s.
50131711
2 731,01 EUR
27.12.2024
Predmet: El.en. MP, PP 11/2024
510240359
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
2 738,15 EUR
09.07.2024
Predmet: Plyn PP nedoplatok
510231032
faktúra
EVVA s.r.o.
31436749
2 760,00 EUR
30.12.2023
Predmet: el. skrinka pre správu kľúčov depozitar Vajnorska
510190338
faktúra
J.C.Decaux Slovakia s.r.o.
35695412
2 760,30 EUR
12.11.2019
Predmet: reklama / CityLight
118/2019
objednávka
JCDecaux Slovakia s.r.o.
2 760,30 EUR
18.11.2019
Predmet: reklama / Rozlomená doba
510200164
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 796,93 EUR
09.06.2020
Predmet: Stravné lístky
O/699/2024
objednávka
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
2 799,22 EUR
15.12.2024
Predmet: čistiace a hygienické potreby
510241025
faktúra
3P slúži Vám, s.r.o.
50975455
2 799,22 EUR
27.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky
1752014
objednávka
Tlačiareň Doša s.r.o.
35838752
2 800,00 EUR
22.12.2014
Predmet: tlač publikacie
510140463
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
2 800,00 EUR
15.04.2015
Predmet: kat.Graf.kabinety 100 ks
510200442
faktúra
Mgr. Zuzana Jakalová
2 800,00 EUR
30.11.2020
Predmet: projekt,program
O/330/2022
objednávka
Auburys International s.r.o.
51099926
2 800,00 EUR
17.06.2022
Predmet: úprava priestoru, inštalácia technického vybavenia expozície Biatec
510220416
faktúra
Auburys International s.r.o.
51099926
2 800,00 EUR
22.07.2022
Predmet: úprava priestoru, inštalácia technického vybavenia expozície Biatec
06/2022/55
zmluva
Auburys International s.r.o.
2 800,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Zmluva o vytvorení diela
510231182
faktúra
VALEUR, s.r.o.
34119850
2 800,00 EUR
30.12.2023
Predmet: Tlač katalógu Pozri Prešporok!
O/739/2023
objednávka
VALEUR, s.r.o.
34119850
2 800,00 EUR
31.12.2023
Predmet: tlač katalóg Pozri, Prešporok!
O/767/2024
objednávka
Pavol Horňák - BÝVANIE
35255862
2 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: Údržba a opravy
510241045
faktúra
Pavol Hornak - Byvanie
35255862
2 800,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Interierové úpravy - ateliér MP
24-532-04689
zmluva
Fond na podporu umenia
2 800,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
510140119
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
2 814,00 EUR
22.05.2014
Predmet: plyn
1242018
objednávka
IGS-HS Art service
35702613
2 824,00 EUR
16.12.2018
Predmet: poistenie diel na výstavu J.Lada
510180388
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
2 824,00 EUR
11.03.2019
Predmet: poist.výstavy J.Lada
510200466
faktúra
STIRO s.r.o.
46413642
2 839,20 EUR
25.01.2021
Predmet: prerábka priečky MP
912014
objednávka
NEOGRAFIA a.s.
31597912
2 880,00 EUR
30.06.2014
Predmet: tlač publikácie
510221008
faktúra
Mooz s.r.o.
51107961
2 880,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Fotog.+licencie Umenie vo VP BA
510221031
faktúra
Mooz s.r.o.
51107961
2 880,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Vyhotov.fotog.2-2.práva Umenie mesta VP BA
O/891/2022
objednávka
Mooz s. r. o.
51107961
2 880,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo - Mooz s.r.o. (Matej Hakár) - dopracovanie fotografii diel vo verejnom priestore
O/905/2022
objednávka
Mooz s. r. o.
51107961
2 880,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Vytvorenie diela - Mooz s.r.o. (Matej Hakár) - dodanie fotografií diel vo verejnom priestore
510241090
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
2 882,50 EUR
27.12.2024
Predmet: Analyzátor merania,Snímače VOC a meteostanica
510240525
faktúra
VAPREAL, s.r.o.
50207164
2 900,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Architek. návrh, maľ., inštalácia výstava M. Havránková
O/365/2024
objednávka
VAPREAL, s. r. o.
50207164
2 900,00 EUR
27.10.2024
Predmet: tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy - Milota Havránková
510170496
faktúra
Mgr.art. Jan Janda-RE-ART
43127916
2 943,40 EUR
14.02.2018
Predmet: reštauratorsky mat.-fumigacia
510221043
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
2 949,96 EUR
24.01.2023
Predmet: Iphone 11, Samsung SSD T7, IDS totem 43"
O/895/2022
objednávka
well.sk s.r.o.
36811777
2 949,96 EUR
13.02.2023
Predmet: Technické vybavenie potrebné k projektu online databáze Umenie mesta - katalóg diel vo VP Baatislavy
O/18/2023
objednávka
Bc. Gabriel Márkus
53140788
2 950,00 EUR
13.02.2023
Predmet: uprava priestorov satne
510200586
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
2 952,88 EUR
12.03.2021
Predmet: Stravné lístky
510150498
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
2 976,00 EUR
12.05.2016
Predmet: inzercia-Kosice,Kolar
510200099
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
2 976,00 EUR
27.04.2020
Predmet: doprava Brunovský
1722017
objednávka
Mgr.art Ján Janda RE-ART
43127916
2 984,00 EUR
20.03.2018
Predmet: reštaurátorsky materiál
510211020
faktúra
ecotech service s.r.o.
51895013
2 993,00 EUR
17.01.2022
Predmet: oprava prasknutého potrubia MP - havária
O/716/2021
objednávka
ecotech service s. r. o.
51895013
2 993,00 EUR
19.01.2022
Predmet: oprava havárie kúrenia
510190201
faktúra
PETER PALLOŠ
2 995,60 EUR
15.07.2019
Predmet: Mirbach. palác
13
zmluva
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
3 000,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Darovacia zmluva
MK-5331/2012/2.2
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Daniel Krajcer
00165 182
3 000,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na ochranu, obnovu a rozvoj
kultúrneho dedičstvana podporu realizácie projektu s názvom Mučenícke legendy - výstava a katalóg diel zo zbierok GMB- Vydanie katalógu k výstave "Mučenícke legendy"
03/2013/07
zmluva
Ilja Bartoš
3 000,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Kúpna zmluva
510130147
faktúra
Kukal Jan Ing.
3 000,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Secesia-katalóg 600 ks
510130153
faktúra
Kukal Jan Ing.
3 000,00 EUR
25.09.2013
Predmet: spolupráca pri Secesia
10/2013/13
zmluva
PATAK, s.r.o.
3 000,00 EUR
11.10.2013
Predmet: Darovacia zmluva
510150184
faktúra
Ing.Jan Kukal
32066619
3 000,00 EUR
11.06.2015
Predmet: real.výstavy M.Paštéka
10/2016/01
zmluva
Special Service International
3 000,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Darovacia zmluva
510160230
faktúra
Jana Farmanová
3 000,00 EUR
12.10.2016
Predmet: nakup.umel. diela
510160301
faktúra
Ing.Jan Kukal
32066619
3 000,00 EUR
12.10.2016
Predmet: honorár kurátorovi výstavy
10/2016/03
zmluva
STRABAG, pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.
3 000,00 EUR
25.10.2016
Predmet: Darovacia zmluva
03/2016/02
zmluva
Jana Farmanová
3 000,00 EUR
04.11.2016
Predmet: Kúpna zmluva
552017
objednávka
CALDER spol. s.r.o.
35791411
3 000,00 EUR
13.06.2017
Predmet: kompletný graf. návrh monografie Jasusch
510170182
faktúra
CALDER spol. s.r.o.
35791411
3 000,00 EUR
22.06.2017
Predmet: grafický návr. monogr.Jasusch
510170358
faktúra
Idea, grafické štúdio
34386751
3 000,00 EUR
14.02.2018
Predmet: graf.dizajn knihy Krivoš
952017
objednávka
IdeA, grafické štúdio
34386751
3 000,00 EUR
16.03.2018
Predmet: grafický dizajn knihy k výstave R.Krivoš
81/2019
objednávka
Peter Palloš
3 000,00 EUR
08.07.2019
Predmet: maľovanie priestorov Mirbachovho paláca
03/2020/04
zmluva
Ján Sajkala
3 000,00 EUR
18.12.2020
Predmet: kúpna zmluva
510200480
faktúra
Ján Sajkala
3 000,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Sajkalová:Špina/čistota
03/2021/02
zmluva
Filip Vančo
3 000,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Kúpna zmluva
510210407
faktúra
Filip Vančo
3 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: um.diela -fotog.Filip Vančo 6ks
510210464
faktúra
Cyril Blažo
3 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: C.Blažo:4ks umel.diela