Dokumenty:
zobraziť na stránke
308/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
499,44 EUR
09.09.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov, uloženie
414/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
499,20 EUR
09.01.2023
Predmet: Odvoz kalu z ČOV
207/2014
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
499,17 EUR
04.08.2014
Predmet: Krovinorez Husqvarna
426/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Prenájom atrakcií - BOD 2019
56/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Beh okolo Dulova 2019
387/2018
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom reklamnej brány a detských atrakcií BOD
55/2018
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Prenájom reklamnej nafukovacej brány a atrakcií na BoD
180/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
498,24 EUR
01.06.2022
Predmet: Stravné lístky
448/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
497,52 EUR
18.11.2019
Predmet: Vývoz VK a iné služby
485/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
495,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla na zber a odvoz plastov
214
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
495,57 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie vyvezených odpadov na skládku odpadu
128/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
490,10 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
474_2022
objednávka
Prenosil, s.r.o.
36334821
489,60 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka úpravy a dozbrojenie elektromerového rozvádzača
1
dodatok
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trenčín
487,74 EUR
06.04.2016
Predmet: Zmena článku III. a IV.
504/2019
faktúra
TAKTK vydavateľstvo, s. r. o.
45258767
487,36 EUR
14.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
184/2016
faktúra
Gastrolux s.r.o.
36413186
487,08 EUR
06.06.2016
Predmet: Pracovný stôl do školskej jedálne
300/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
485,83 EUR
03.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu - október 2015 - OcÚ
217/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
482,56 EUR
27.07.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov
508/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
480,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Vypracovanie cenového návrhu ceny stočného
1191/2022
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
480,00 EUR
14.11.2022
Predmet: Objednávka vypracovanie cenového návrhu - cena stočného na URSO
36/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
436/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
293/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
291/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Vývoz stabilizačného kalu z ČOV
231/2020
faktúra
KURUC - COMPANY spol. s r. o.
36542482
480,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Odvoz tetrapakov
125/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
36324141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
124/2020
faktúra
Agrodúlov s. r. o.
32364141
480,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
317/2016
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
480,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Nákup obrusov 60 ks do KD
417/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
478,95 EUR
22.12.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 11/2016
320/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
478,32 EUR
06.10.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
339/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
477,71 EUR
19.01.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce
455/2018
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
475,90 EUR
10.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
233/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
472,56 EUR
22.07.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
473/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,96 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz sklených črepov VOK a vývoz VOK na skládku
358/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
471,04 EUR
11.09.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 7/23
288/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
471,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
306/2019
faktúra
FLORIAN, s. r. o.
36427969
470,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Školenie DHZ
442/2016
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
468,77 EUR
14.02.2017
Predmet: Doplnenie VO
379/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
468,22 EUR
29.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
14/2020
objednávka
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
467,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Odstránenie poruchy kotolne MŠ
1
objednávka
Inoxm Gastrotechnika
466,66 EUR
18.04.2012
Predmet: Univerzálny robota pre ŠJ
230/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
466,53 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
418/2021
faktúra
MAS Vršatec
42025303
465,50 EUR
19.11.2021
Predmet: Členský poplatok MAS Vršatec
374/2022
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
463,20 EUR
27.10.2022
Predmet: Oprava plynových zariadení MŠ
382/2016
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
461,50 EUR
22.12.2016
Predmet: Členský poplatok na rok 2016
486/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
461,04 EUR
05.01.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
289/2015
faktúra
Vladimír Krajčovič
37189808
460,50 EUR
03.11.2015
Predmet: Rekonštrukcia a úprava vnútorných priestorov ZŠ Dulov
371/2014
faktúra
Marcela Kavalková Faturová - FIRE system
41827449
459,60 EUR
19.01.2015
Predmet: Požiarne hadice pre DHZ
156/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
459,24 EUR
04.06.2020
Predmet: Uloženie TKO 4/20
350/2023
faktúra
CHROME s.r.o.
46068279
459,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Motorová píla Husq. 435
1591/2023
objednávka
Chrome, s.r.o.
459,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Objednávka - motorová píla pre DHZ
494/2022
faktúra
Sigmia OaSS s.r.o.
31582877
459,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Čerpadlo na ČOV
405/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Ceniny repre dôchodci
395/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
456,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Preddavok - repre dôch.
164/2022
faktúra
MAS Vršatec
42025303
455,50 EUR
26.05.2022
Predmet: Členský poplatok
324/2022
faktúra
TopFire,s.r.o.
52344444
454,78 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
852/2022
objednávka
Tophasici.sk
454,78 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka DHZ
197/2023
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
452,50 EUR
26.07.2023
Predmet: Členský poplatok 2023
187/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 01.05.2021
148/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz TKO 3/2021
383/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Vývoz TKO 9/20
131/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Zber a odvoz TKO 3/20
457/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 10/19
34/2019
objednávka
Arch. Projekt
450,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Oddychová zóna"
265/2019
faktúra
Arch. Projekt
37188267
450,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia "Oddychová zóna"
188/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Vývoz TKO 4/19
214/2018
faktúra
StartMat s. r. o.
51124823
450,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Odstránenie závad v zmysle pripomienok inšpektorátu práce na ČOV
327/2017
faktúra
ARCH. PROJEKT Ing. arch. Emil Michálek
37188267
450,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Spracovanie PD - "Úprava a spevnenie svahu sktor 1 - cintorín Dulov"
271/2017
faktúra
Ing. Ondrej Budaj
43482082
450,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Prepracovanie PD - Zmena DS MŠ Dulov
209/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
14.06.2017
Predmet: Prenájom vozidla na odvoz TKO 5/17
199/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 5/2016
447/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu 12/2015
208/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz KO - 6/2015
386/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
224/2014
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu 7/2014
404/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Zber a vývoz odpadov na skládku
245/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu júl 2013
42/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce - január 2013
216
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
251/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
449,69 EUR
24.07.2017
Predmet: Uloženie triedeného KO a VK 6/2017