Dokumenty:
zobraziť na stránke
519/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
31677550
414,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV - IV.Q
383/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
31677550
414,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV III.Q.
263/2019
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q
127/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
34677550
414,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q.
492/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4Q
354/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3Q
239/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
34677550
414,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV II.Q.
129/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov I.Q
468/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
342/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q
341/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
414,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Plyn MŠ
242/2017
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
112/2017
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s. r. o.
31677550
414,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV I.Q
445/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 4.Q2016
312/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q2016
226/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 2016
105/2016
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2016
97/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
413,44 EUR
27.03.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 2/23
376/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
412,44 EUR
29.10.2019
Predmet: Montáž zariad. vody ČOV
2/2019
objednávka
Fork, s. r. o.
44311061
412,37 EUR
28.01.2019
Predmet: Dulovský spravodaj za rok 2018
5/2020
objednávka
FORK, s. r. o.
44311061
412,36 EUR
27.02.2020
Predmet: Dulovský spravodaj
174/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
412,08 EUR
01.06.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
466/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
411,03 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
171/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
409,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis sita ČOV
415/2023
faktúra
ŠIFMONT s.r.o.
50149792
408,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Oprava prevzdušňovacieho systému v dosadzovacej nádrži ČOV
323/2018
faktúra
SATES, a. s.
31628541
408,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia BoD
41/2018
objednávka
SATES, a. s.
408,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia na "Beh okolo Dulova" v zmysle cenovej ponuky
421/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
407,97 EUR
15.01.2016
Predmet: Oprava mechanické prečistenie na ČOV
88/2016
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
407,64 EUR
08.04.2016
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK od OcÚ a cintorína + poplatok za uloženie odpadu na skládku
164
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
407,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Opravy čerpadiel na ČOV
105/2019
faktúra
JTF partnership, s. r. o.
44160097
407,09 EUR
03.04.2019
Predmet: Vybavenie kuchyne KD, šálky OU
388/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
406,72 EUR
19.01.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 12/2014
312/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
406,32 EUR
06.10.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
28/2020
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
405,19 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
90/2023
faktúra
BRENO s.r.o.
36660710
405,07 EUR
17.03.2023
Predmet: Koberec ALPHABET MŠ
336/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
403,45 EUR
06.10.2021
Predmet: Uloženie odpadu a vývoz VK
424/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
403,12 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
553/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
403,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Poličky 3 ks, oddeľovacia stena 2ks, matrac 4 ks - MŠ
335/2014
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
401,60 EUR
15.12.2014
Predmet: Stravné lístky
318/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
400,56 EUR
27.10.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov 7/22
177/2017
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
60192615
400,20 EUR
30.05.2017
Predmet: Chladnička a sporák do bufetu KD
514/2023
faktúra
MP Profit TRADE, a.s.
47992107
400,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zabezpečenie verejného obstarávania - Zvýšenie infraštruktúy MŠ Dulov - materiálové vybavenie - opakovanie
1892/2023
objednávka
MP Profit Trade, a.s.
47992107
400,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka na opakované verejné obstarávanie
487/2018
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
400,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
74a/2018
objednávka
Mgr. Pavol Kalmár
400,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Príprava podkladov a vypracovanie ŽoNFP - Výzva OPĽZ DOP 2018/4.2.1/01
424/2018
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
400,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Vypracovanie ŽoNFP na Opatrovateľskú službu
1213/2018
zmluva
FIMAD, s. r. o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
1062/2017
zmluva
FIMAD, s. r. o.
400,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
1061/2017
zmluva
DDO, s. r. o.
400,00 EUR
13.10.2017
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
896/2016
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
400,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
96/2016
zmluva
Alena Božíková
47932180
400,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - administravíne služby v oblasti registratúry - ZŠ, MŠ a ŠJ
108/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297877
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
107/2015
zmluva
DDO s.r.o.
36344541
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame
53/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
400,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Systémové služby - účtovníctvo - IV.Q 2014
48/2013
zmluva
FIMAD, s.r.o.
36297844
400,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
59
zmluva
Fimad, s.r.o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2012
Predmet: o reklame na 42. ročníku BOD
106
faktúra
Peter Brňák
36888311
400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba betónu pre oplotenie zberného dovra
235/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
398,40 EUR
22.07.2020
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
60/2019
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
398,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky
69/2018
faktúra
Ing. Mičuda Ľubomír
33489858
398,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Znalecký posudok - Hrubá Niva
12/2018
objednávka
Ing. Mičuda Ľubomír
398,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku
361/2013
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
398,00 EUR
17.12.2013
Predmet: 1100 l kontajnery
95/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
397,68 EUR
28.04.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
235/2022
faktúra
Marius Pedersen
34115901
396,70 EUR
20.09.2022
Predmet: Vývoz VOK 5/2022
308/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
36265144
396,59 EUR
20.09.2017
Predmet: Uloženie TKO 8/2017
277/2013
faktúra
Jozef Juríček
44879482
396,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Maliarske práce MŠ a ŠJ
344/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
395,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce a materiál spojené s odstranením poruchy na ČOV
198/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
46877525
395,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Testovanie 08.05.2021
198/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
395,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Testovanie
358/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
395,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel, nápis na hasičskú zbrojnicu
119
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
394,80 EUR
30.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku 4/2012
230/2015
faktúra
Marcela KValková Faturová - FIRE system
41827449
394,67 EUR
07.08.2015
Predmet: Materiál a vybavenie pre DHZ
258/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
394,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, kancelárske potreby OÚ
324/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
394,09 EUR
07.10.2020
Predmet: Uloženie TKO 8/20
266/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
393,88 EUR
02.09.2016
Predmet: /Zneškodnenie odpadov na skládke 7/2016
221/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
393,60 EUR
12.09.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 7/2014
166/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
393,34 EUR
06.06.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke za mesiac 4/2016
471/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
392,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Stravné lístky
464/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
392,40 EUR
10.12.2018
Predmet: Ceniny - Stravné lístky