Dokumenty:
zobraziť na stránke
385/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
264/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 3.Q
187/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
97/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q 2014
405/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Prevádzkovanie ČOV - 4Q.
284/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 3.Q 2013
200/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2Q 2013
110/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 1.Q
360
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za december 2012
307
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČO za 3Q
11/2018
faktúra
Fork, s. r. o.
44311061
344,80 EUR
21.02.2018
Predmet: Obecné noviny - Dulovský spravodaj
446/2018
faktúra
Stavebniny Pruské s. r. o.
36344788
344,74 EUR
10.12.2018
Predmet: Materiál na ČOV
213/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
343,56 EUR
09.06.2022
Predmet: El. energia
75/2022
faktúra
Obec Pruské
00317721
342,96 EUR
21.03.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
479/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
342,96 EUR
14.12.2021
Predmet: Zber a odvoz plasty
356/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
342,90 EUR
27.10.2022
Predmet: Stravné lístky
7/2015
objednávka
Miroslav Trenčan - inštalatérskej práce
342,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Výmena bojlera v ZŠ
185
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
340,83 EUR
17.07.2012
Predmet: Krovinorez + ochranný štít
117/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
340,25 EUR
05.05.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 3/2016
146/2021
faktúra
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
339,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja HZ
88/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
338,76 EUR
02.04.2019
Predmet: Zhodnotenie plastov + prenájom vozidla
287/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
338,60 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
1884/2023
zmluva
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
338,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Zmluva o predaji programového vybavenie MZDY
245/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
337,95 EUR
07.07.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
357/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
337,88 EUR
11.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
394/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
337,49 EUR
30.10.2019
Predmet: Uloženie TKO 9/19
307/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
336,42 EUR
27.08.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKo 7/19
584/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
336,04 EUR
12.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
455/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
336,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
364/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
336,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
317/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
336,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Čistenie a údržba čerpacej stanice mechanického prečistenia ČOV
157/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
335,62 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
345/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
335,50 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce amateriál spojené s demontážou kuchyne MŠ Dulov
443/2016
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
335,29 EUR
14.02.2017
Predmet: Oprava osvetlenia KD a lavičky po vandalizme
123/2016
faktúra
Martin Klučár
44739982
333,12 EUR
05.05.2016
Predmet: Orez stromov + doprava
27/2020
objednávka
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
332,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Vypracovanie vyhodnotenia skúšobnej prevádzky ČOV Dulov
7/2018
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
36124338
332,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD - Poľovnícky ples
106/2016
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
332,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
14/2015
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
332,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
148/2014
zmluva
PZ Englová
332,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Zmluva o nájme KD
2
zmluva
Poľovnícke združenie ENGLOVÁ
332,00 EUR
21.03.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
411/2015
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
331,86 EUR
15.01.2016
Predmet: Osvetlenie na vianočný stromček
437/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
331,44 EUR
10.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla na zber a odvoz plastov 10/22
162
faktúra
FIRE System, Marcela Faturová
41827449
331,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Hadice pre DHZ
394/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
330,00 EUR
27.10.2022
Predmet: El. energia ZŠ,OU,KD 10/22
336/2022
faktúra
ZSE Energie,a.s.
36677281
330,00 EUR
27.10.2022
Predmet: El. energia ZˇA, OU, KD
280/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
26.10.2022
Predmet: El. energia ZŠ, OU, KD 7/22
234/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
31.08.2022
Predmet: El. energia 6/2022
177/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
01.06.2022
Predmet: El. energia ZŠ 5/22
139/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
26.05.2022
Predmet: El. energia 4/22
77/2022
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
330,00 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia VO 2/22
1419/2019
zmluva
Obecné zastupiteľstvo v Dulove
330,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Darovacia zmluva
315/2017
faktúra
Milan Hlinka
50879120
330,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Ozvučenie - Oslava 130. výročia DHZ
481/2022
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
329,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
114/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
328,82 EUR
18.05.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu skládkovaním 3/2015
410/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
328,30 EUR
15.01.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 11/2015
183/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
327,85 EUR
10.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
449/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
327,52 EUR
14.12.2021
Predmet: El. energia VO
247/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
327,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Obstaranie geometrického plánu - Oddychová zóna
260/2022
zmluva
Generali Posiťovňa
54228573
326,56 EUR
21.03.2022
Predmet: Generali poistenie TATRA - DZH
238/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
326,03 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
10/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
325,92 EUR
21.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
51/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
325,74 EUR
05.03.2020
Predmet: Uloženie odpadu TKO 1/20
498/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
325,68 EUR
03.01.2022
Predmet: Zber a odvoz plastov
465/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
325,49 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
440/2020
faktúra
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
325,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Obst. pretláčacie práce - pamätník BOD
512/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
325,20 EUR
03.03.2022
Predmet: Inštal. telef a inter. príp. MŠ
179/2023
faktúra
Lombard, s.r.o.
36240125
324,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Servisné práce na tlačiarniach ZŠ
252
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
323,88 EUR
16.10.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
214/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
323,50 EUR
12.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
55/2019
objednávka
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
357/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
532/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 12/22
371/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
322,78 EUR
18.12.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke odpadov 10/2015
11/2016
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
322,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Stravné lístky
185/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
322,16 EUR
11.07.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
53/2017
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
322,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
117
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
322,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Práce na verejnom osvetlení
1134/2021
objednávka
NOMIland,s.r.o.
36174319
321,95 EUR
25.11.2021
Predmet: Objednávka didaktických a učebných pomôcok, hier pre MŠ.
411/2016
faktúra
Bukotec s.r.o.
25335219
321,10 EUR
22.12.2016
Predmet: Banketové stoličky do ŠKD