Dokumenty:
zobraziť na stránke
388/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
365,04 EUR
04.11.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov 10/20
345/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
364,19 EUR
01.10.2019
Predmet: Uloženie TKO 8/19
182/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
364,16 EUR
17.06.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 5/15
134/2013
faktúra
Calla s.r.o.
36764850
363,68 EUR
16.05.2013
Predmet: Pohrebné služby
135/2020
faktúra
Obec Pruské
317721
363,12 EUR
13.05.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
147/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
363,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Odber zemného plynu - MŠ - 5/2016
337/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
361,93 EUR
21.10.2016
Predmet: Uloženie odpadu na skládke odpadov 9/2016
8/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
361,74 EUR
15.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
179/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
360,60 EUR
10.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla, odber plastov
245/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
360,51 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
422/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
360,24 EUR
19.11.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
422/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
360,24 EUR
19.11.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
392/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika
360,06 EUR
12.02.2015
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie
34/2014
faktúra
MBTech BB s.r.o.
36622524
360,06 EUR
19.03.2014
Predmet: PC pre ZŠ
587/2023
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Poklopy kanal. 6 ks ČOV
179/2020
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Právne služby 5/20
142/2020
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Právne služby 4/20
110/2020
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
17.04.2020
Predmet: Právne služby 3/20
81/2020
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Právne služby 2/20
33/2020
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Právne služby 1/2020
476/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Právne služby 11/19
524/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Právne služby 12/19
434/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Právne služby 10/2019
386/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Právne služby 9/19
328/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Právne služby za 8/19
304/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Právne služby 7/19
268/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Právne služby 6/2019
218/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Právne služby 5/19
185/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
10.06.2019
Predmet: Právne služby 4/19
124/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Právne služby 3/2019
82/2019
faktúra
LEGAL POINT s.r.o.
47253495
360,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Právne služby 2/19
60/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Právne služby 1/19
501/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Právne služby 12/18
477/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Právne služby 11/18
416/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Právne služby 10/18
407/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
360,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Úradná skúška ČOV
355/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Právne služby 9/18
300/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Právne služby 8/18
280/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Právne služby 7/18
352/2016
faktúra
RAMIL, s.r.o.
36343021
360,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Výroba oceľovej konštrukcie na reklamnú plachtu
167/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie dňa 27.5.2015
47
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
279/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
359,53 EUR
29.07.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
338/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
359,37 EUR
25.10.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
344/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
359,28 EUR
07.10.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
286/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
359,21 EUR
09.09.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
301/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
358,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
437/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
356,36 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
365/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
355,92 EUR
13.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní, diagnostika a nastavenie siete LAN, montáž internet.pripojenia pre dočasnú kanceláriu ŠJ s materiálom
267
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
355,67 EUR
14.11.2012
Predmet: uloženie odpadu na skládku 9/2012
151/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
354,82 EUR
15.05.2019
Predmet: Uloženie TKO 4/2019
324/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
354,61 EUR
25.11.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
132/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
354,23 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 4/2014
105/2018
faktúra
TUV SUD Slovakia
35852216
354,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Úradná skúška - ČOV
234/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
352,17 EUR
12.08.2016
Predmet: Poplatok za zneškodnenie odpadov na skládke 6/2016
263/2013
faktúra
Ing. Boris Aresta
35907371
352,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravného značenia v obci Dulov
33/2013
zmluva
Ing. Boris Aresta
41896777
352,00 EUR
18.06.2013
Predmet: Projektová dokumentácia - Dopravné značenie v Obci Dulov
454/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
350,26 EUR
11.02.2016
Predmet: Vyúčtovanie plynu MŠ
64/2019
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Prezentácia a spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie na 49. ročník BoD
62/2018
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prezentácia, spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie 48. ročníka BoD
408/2017
faktúra
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
350,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Oprava zábradlia - Kríž Lipy
371/2017
faktúra
HRDO SPORT - Rastislav Hrbáček
432236725
350,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Spracovanie výsledkov Behu okolo Dulova
67/2017
objednávka
HRDO SPORT
350,00 EUR
31.10.2017
Predmet: Prezentácia účastníkov, spracovanie agendy a technické vybavenie 47. ročníka Behu okolo Dulova
234/2017
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
350,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Výroba kuchynského pultu do kancelárie OÚ
33/2017
objednávka
Patrik Šišovský - ŠIBA Nábytok
350,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Výroba nábytku do kancelárie Obecného úradu
51/2016
objednávka
HRDOSPORT
350,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Objednávka spracovanie agendy pretekov a technické vybavenie
150/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
349,44 EUR
16.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov apríl
219/2023
faktúra
i-center, spol. s r. o.
31339778
348,40 EUR
27.07.2023
Predmet: Svietidlá LED 3 ks VO, 2 ks ZŠ
1257/2023
objednávka
i - center, spol. s r.o.
31 339 778
348,39 EUR
02.05.2023
Predmet: Uličné LED svietidlá 5 ks
219/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
348,12 EUR
12.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla, odber plastov
508/2023
faktúra
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
00168947
347,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
375/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
347,22 EUR
06.10.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
346,75 EUR
18.01.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 12/2016
357/2013
objednávka
Calla,s..ro.
36764850
346,41 EUR
10.04.2013
Predmet: Pohrebné služby - pochovanie občana
331/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
345,69 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
421/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
345,44 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
441/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q 2015
299/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q 2015
212/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2.Q 2015
115/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 1.Q