Dokumenty:
zobraziť na stránke
864
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
9 158,40 EUR
11.09.2023
Predmet: Verejné obstarávanie - dodávka rôzneho stavebného tovaru
337
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 129,10 EUR
09.04.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
666
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 116,79 EUR
14.08.2020
Predmet: Odvoz a uloženie odpadov 07/2020
90
faktúra
CARS IQ, spol. s.r.o.
36227366
9 093,00 EUR
14.02.2022
Predmet: KIA CEED 1,0 T-GDi 73KW Silver
87
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
9 024,38 EUR
08.02.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 01/2022
1285
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Adaptácia podkrovia Veľkého kaštieľa - ZUŠ
540
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
716
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 000,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Práce na cyklo 1- výkopove a pokládka dlažby
47
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
13.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
45
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 000,00 EUR
17.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
195/2022
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
9 000,00 EUR
23.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
259
objednávka
Rybanič Rastislav Mgr.
43075584
9 000,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
97/2022
zmluva
iNCH, s.r.o.
36784745
9 000,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Zmluva o dielo
931
faktúra
MATvent s.r.o.
52093409
9 000,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Zálohová platba za dodávku a montáž rekuperačných zariadení
240
faktúra
OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
51010003
8 989,88 EUR
19.03.2019
Predmet: Zostava pozostávajúca z hrázd /rebrík,bradlá,dvojica plošín/
106/2011
zmluva
Slabý Blažej PhDr. CSc.
44130228
8 960,00 EUR
28.12.2011
Predmet: Mandátna zmluva - na všetky úkony v procese verejného obstarávania
1012
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 959,03 EUR
11.12.2020
Predmet: Likvidácia odpadu 11/2020
241
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
8 952,66 EUR
27.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
42
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
8 933,52 EUR
26.07.2017
Predmet: Výstavba chodníkov, kom., parkovisk
333/2013
zmluva
GK - Building und Consulting
46645012
8 916,48 EUR
20.09.2013
Predmet: Kúpna zmluva - PVC hrdlové rúry a armatúry
733
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 897,64 EUR
08.07.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
936
faktúra
WINGOS, s. r. o
44035438
8 880,00 EUR
13.09.2019
Predmet: Zálohová platba na koncert Horkýže slíže
1197
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 832,48 EUR
16.12.2021
Predmet: Detskéihrisko za Mlynskou /podkladové plochy/
434
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 832,48 EUR
10.12.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
756
faktúra
Ing. Pavol Guľa Stavebno obcho
30926955
8 798,38 EUR
05.11.2015
Predmet: Rekonštrukcia šport. areálu Sokolovňa Cífer
194
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
8 791,50 EUR
02.05.2012
Predmet: smetné
838
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
8 769,41 EUR
27.11.2013
Predmet: odpad
1068
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 766,45 EUR
24.11.2022
Predmet: Vsakovacie nádrže s odvodnením strechy -školská telocvičňa
450
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 766,45 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
884
faktúra
TIRTRADE spol. s r.o.
45572852
8 736,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Drvenie drevného odpadu na zbernom dvore
652
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 731,74 EUR
12.07.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
625
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 679,85 EUR
26.07.2017
Predmet: Odpad 6/2017
803
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
8 646,67 EUR
21.10.2014
Predmet: odpad 09/2014
1029
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 637,03 EUR
07.10.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1219
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 594,91 EUR
06.12.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1188
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
8 577,48 EUR
11.12.2017
Predmet: Umývačka r. Aristarco
55
objednávka
Sloboda Ján
40217990
8 577,48 EUR
06.11.2017
Predmet: Nerozpočtová položka
289
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 577,16 EUR
12.04.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023
478
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
8 575,20 EUR
05.12.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
687
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 561,97 EUR
08.08.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 07/2022
144/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
8 550,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Kúpna zmluva
505
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
8 505,45 EUR
19.08.2013
Predmet: odpad
150/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republik
00151513
8 500,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
FD 599
faktúra
Hrčka Edmund
30731267
8 495,92 EUR
03.11.2011
Predmet: údržba ciest
81/2019
zmluva
PONTEX s.r.o.
46880747
8 480,00 EUR
26.07.2019
Predmet: Mandátna zmluva
1198
faktúra
CorAl Wood, s.r.o.
46424229
8 450,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Arboristicke práce za veľkým kaštieľom
328
objednávka
CorAl Wood, s.r.o.
46424229
8 450,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
844
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
8 449,78 EUR
21.09.2016
Predmet: Odpad 8/2016
602
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
8 444,84 EUR
14.07.2022
Predmet: Údržba VP- kosenie zelene v parku pri kaštieli
1218
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 429,20 EUR
07.12.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
870
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 428,58 EUR
21.08.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu 7/2019
FD 259
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
8 428,44 EUR
10.05.2011
Predmet: vývoz komunálneho odpadu
744
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
8 379,89 EUR
24.08.2018
Predmet: Dobropis-DK Cífer /doplatok/ plyn
384
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
8 377,46 EUR
12.05.2016
Predmet: Odpad 42016
211
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 370,13 EUR
16.03.2020
Predmet: Poplatky za odpad obdobie 2/2020
148/2025
zmluva
Ing. arch. Eva Krupová autorizovaný architekt
14104016
8 350,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
376
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 311,17 EUR
21.05.2018
Predmet: Odpad 4/2018
1014
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 302,30 EUR
25.10.2017
Predmet: Odpad 9/2017
960
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 287,12 EUR
20.09.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadov za 8/2019
1032
faktúra
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
8 282,46 EUR
22.10.2018
Predmet: Stavebný materiál na akciu: Nová ŠH
358/2013
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
8 258,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
322
faktúra
Demi šport, s.r.o.
43985955
8 258,00 EUR
22.07.2013
Predmet: materiálové vybavenie pre hádzanársky a futbalový klub
34
objednávka
Demi šport, s.r.o.
43985955
8 258,00 EUR
22.05.2013
Predmet: 999999 Nerozpočtová položka 9999
1038
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 255,22 EUR
11.11.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 10/2022
1175
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 246,32 EUR
22.10.2019
Predmet: Poplatky za odvoz odpadu 9/2019
911
faktúra
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
8 244,00 EUR
17.12.2013
Predmet: školská telocvična
939
faktúra
Empemont Slovakia
44618981
8 238,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Rozšírenie rozhl.a varovného syst.obce
397
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
8 237,40 EUR
25.07.2012
Predmet: vývoz odpadu
962
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 219,65 EUR
05.10.2023
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
196
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
8 206,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1252
faktúra
iMedia s.r.o.
51487861
8 200,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Programová aplikácia,3D zobrazenie- Archeopark
418
objednávka
iMedia s.r.o.
51487861
8 200,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
87/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
8 200,00 EUR
03.09.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
290
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 178,84 EUR
04.05.2017
Predmet: Odpad 3/2017
1187
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 173,57 EUR
11.12.2017
Predmet: Odpad 10/2017
188
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 165,65 EUR
15.03.2021
Predmet: Likvidácia odpadu za obdobie 2/2021
180
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 147,33 EUR
08.03.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 02/2022
138
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 112,21 EUR
25.02.2020
Predmet: Likvidácia odpadu za mesiac január 2020
229
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 111,90 EUR
07.03.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
416
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 098,15 EUR
15.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023 oprava