Dokumenty:
zobraziť na stránke
1296
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
15 348,78 EUR
27.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia mlyna na múzeum /Pác archeo/
735
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
15 293,30 EUR
07.09.2016
Predmet: Asfaltové povrchy dod.a pokládka Cífer, Jarná
37
faktúra
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
15 240,00 EUR
11.02.2015
Predmet: ŠH-projekt pre stav.povolenie/Zmluva
1125
faktúra
GALLAX, s.r.o.
45923353
15 232,16 EUR
14.12.2016
Predmet: Stavebné práce šk. telocvična ZŠ Cífer
1172
faktúra
DOM a spol. s r.o.
36723479
15 020,21 EUR
29.11.2018
Predmet: Záloha na dodávku a montáž"Systém odsávania vyf.spl.v Požiarnej zbr."
460
faktúra
Demolation, s.r.o
46626417
15 015,18 EUR
08.07.2014
Predmet: Demolačné práce
1156
faktúra
GALLAX, s.r.o.
45923353
14 942,40 EUR
30.11.2017
Predmet: Stavebné práce ZŠ nová telocvičňa
117/2016
dodatok
GALLAX, s.r.o.
45923353
14 942,40 EUR
16.10.2017
Predmet: Dodatok 2 - Zmluva o dielo - zemné práce a základové konštrukcie na objekte Školská telocvičňa v obci Cífer
691
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
14 775,61 EUR
17.08.2018
Predmet: Osvetlenie ŠH
147/2025
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
14 760,00 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
587
faktúra
Karovič, s.r.o.
36724572
14 646,84 EUR
16.07.2018
Predmet: Nová športová hala-Podlaha
126
objednávka
Karovič, s.r.o.
36724572
14 646,84 EUR
10.07.2018
Predmet: Realizácia nových stavieb
40/2015
zmluva
Fyzická osoba
14 553,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Kúpna zmluva
148/2022
zmluva
Pôdohospodárska platobná agent
30794323
14 540,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070BFK9
1049
faktúra
GALLAX, s.r.o.
45923353
14 533,43 EUR
16.11.2016
Predmet: Stavebné práce - stavba školská telocvična pri ZŠ
1301
faktúra
Vion, a.s.
36526185
14 279,93 EUR
27.12.2023
Predmet: Cyklochodník - 4 etapa
FD 512
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
14 166,10 EUR
22.09.2011
Predmet: kom.odpad
407
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
14 052,51 EUR
12.05.2021
Predmet: Stavebné práce na stavbe "Šatne ŠK Cífer"
101/2011
zmluva
Fyzická osoba
13 920,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Zámenná zmluva - zámena parc. reg. "C" č. 2056/7 za parc. reg. "C" č. 2056/1, k.ú. Cífer
758
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
13 793,76 EUR
18.09.2020
Predmet: Verejné osvetlenie-svietidlá,stožiare,materiál /vybudovanie VO časť Pavetitša/
71
objednávka
TOMLUX, s.r.o.
36541443
13 793,76 EUR
11.06.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
789
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
13 669,16 EUR
12.09.2016
Predmet: Nábytok prístavba MŠ Cífer
FD 560
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
13 650,51 EUR
17.10.2011
Predmet: kom.odpad
525
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
13 564,12 EUR
23.06.2021
Predmet: Vybudovanie celoobecného vodovodu
1295
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
13 369,90 EUR
27.12.2023
Predmet: Stavba-Archeopark,prezentácia rímsko-germánskej usadlosti/Spoločné dedičstvo od
94
objednávka
Karovič, s.r.o.
36724572
13 260,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Nerozpočtová položka
591
faktúra
A SPORT PRODUKT SK, s.r.o.
36637971
13 256,86 EUR
09.09.2015
Predmet: Dodávka a montáž akryl. povrchu rekonštr. šport. areálu
1052
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
13 252,60 EUR
11.10.2024
Predmet: Rekonštrukcia parkoviska na kúpalisku Pác
434
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
13 252,60 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
305
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
13 126,05 EUR
20.05.2015
Predmet: SPP vyúčtovanie Nám A. Hlinku 31
304
faktúra
Demolation, s.r.o
46626417
13 107,60 EUR
16.05.2014
Predmet: demolačné práce IBV zóna
7/2023
zmluva
Fyzická osoba
0
13 100,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kúpna zmluva
109/2021
zmluva
Fyzická osoba
0
13 100,00 EUR
17.07.2021
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluve
1065
faktúra
Ekosta 2000
22690794
13 048,80 EUR
23.10.2019
Predmet: Projektová dokumentácia
19
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
13 000,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
791
faktúra
PD Budmerice
00190306
12 959,66 EUR
04.09.2018
Predmet: Uloženie vykopanej zeminy
279
faktúra
BIDELNICA, s.r.o.
44736169
12 938,28 EUR
29.03.2019
Predmet: Zhodnotenie stavebného odpadu /stará športová hala/
FD 627
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
12 936,15 EUR
24.11.2011
Predmet: komunálny odpad
503
faktúra
Fyzická osoba
12 861,37 EUR
28.11.2012
Predmet: materiál na dorábku kanalizácie
108/2019
zmluva
Fyzická osoba
0
12 850,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva
FD 449
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
12 803,18 EUR
11.08.2011
Predmet: komunálny odpad
802
faktúra
P.N.V. STRECHY s.r.o.
47573856
12 696,85 EUR
07.09.2017
Predmet: Materiál stará telocvičňa
181
faktúra
CESTY NITRA a.s.
34128344
12 597,35 EUR
24.04.2013
Predmet: stavebné práce-Chodník Trnavská+ zástavka
95/2020
zmluva
Autoleasing SK, s.r.o.
46806491
12 510,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zmluva o úvere č. UDTA20/61000697
338/2013
zmluva
PINKI, spol. s r.o.
36261777
12 423,27 EUR
08.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo - výmena latovania a strešnej krytiny - klampiarske práce
790
faktúra
PINKI, spol. s r.o.
36261777
12 423,26 EUR
15.11.2013
Predmet: dodanie materiálu a práce
FD 704
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
12 407,20 EUR
09.12.2011
Predmet: kom.odpad
91/2014
zmluva
SKANSKA SK a.s.
31611788
12 396,36 EUR
10.12.2014
Predmet: Zmluva o dielo
347
faktúra
Demolation, s.r.o
46626417
12 352,80 EUR
26.05.2014
Predmet: práce na IBV zona
946
faktúra
Rollingman,s.r.o.
51906465
12 340,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Koncert skupiny Kandráčovci dňa 16.9.2018
894
faktúra
Fyzická osoba
40627080
12 230,59 EUR
21.11.2014
Predmet: zateplenie bývalej MŠ v m.č. Pác
82/2014
zmluva
Fyzická osoba
40627080
12 230,59 EUR
11.11.2014
Predmet: Zmluva o dielo
7
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
12 000,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
983
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 990,88 EUR
03.12.2020
Predmet: Stavebné práce na Potočnej ulici
193
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
11 961,36 EUR
14.03.2022
Predmet: Konvektomat Orange O-1011B-PRG s príslušenstvom
65
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
11 961,36 EUR
14.03.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 615
faktúra
Ekosta 2000
22690794
11 940,00 EUR
24.11.2011
Predmet: zberný dvor-projekt
FD 347
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
11 880,84 EUR
14.06.2011
Predmet: kom.odpad za máj 2011
600
faktúra
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
11 880,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Vodoinštalačné a kurenárske práce-elokované pracovisko MŠ/kaštieľ/
772
faktúra
KOSTE,s.r.o.
36333212
11 869,20 EUR
16.10.2014
Predmet: Detské ihrisko štadion
303
faktúra
M.Cup Production s.r.o.
47065125
11 808,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Detské ihrisko v obci Cífer
848
faktúra
aarp, s.r.o.
47446579
11 760,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Projek dokumentácia pre staveb.povolenie rekonštrukcia mlynu Cífer-Pác
344
objednávka
aarp, s.r.o.
47446579
11 760,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
227
faktúra
Juhrin s.r.o.
46084487
11 700,00 EUR
26.06.2013
Predmet: nákup auta Iveco
971
faktúra
SKANSKA SK a.s.
31611788
11 671,92 EUR
12.12.2014
Predmet: pokládka asfaltobetón - hádz.ihrisko
FD 759
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
11 553,07 EUR
16.01.2012
Predmet: komunálny odpad
63
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 550,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
304
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
11 544,77 EUR
15.04.2021
Predmet: Likvidácia odpadu za obdobie 3/2021
130
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 544,02 EUR
18.02.2025
Predmet: Oprava a udržiavanie obecných ciest a priestranstiev
1409
faktúra
MATvent s.r.o.
52093409
11 543,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodávka a montáž VZT jednotky - rekuperácia
991
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 542,19 EUR
26.10.2016
Predmet: Zatepĺovanie MŠ Cífer 10/2016
885
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 542,19 EUR
10.10.2016
Predmet: Zatepľovacie práce MŠ Cífer
253
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 535,48 EUR
06.04.2022
Predmet: Vybudovanie pozemnej komunikácie- IBV Potočná
93
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 535,48 EUR
06.04.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
333
faktúra
BEVVA s.r.o.
46813080
11 520,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Projektová dokumentácia,blok šatní -novostavba ZŠ
62/2023
zmluva
BEVVA s.r.o.
46813080
11 520,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Zmluva o dielo
419
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
11 498,89 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1008
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
11 498,89 EUR
02.10.2024
Predmet: Dokončovacie práce na Archeoparku a Mlyne
1344
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 493,36 EUR
18.01.2018
Predmet: Kameň chodník Mlynská
275
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
11 448,89 EUR
12.04.2022
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2022