Dokumenty:
zobraziť na stránke
1110
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 474,19 EUR
08.12.2016
Predmet: Odpad 10/2016
1492
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 466,35 EUR
16.01.2020
Predmet: Zneškodnenie odpadu 12/2019
1310
faktúra
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
7 461,94 EUR
08.01.2019
Predmet: Plynoinštalácia
394
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 446,31 EUR
17.05.2017
Predmet: Odpad 4/2017
316
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 437,78 EUR
27.04.2016
Predmet: Stavebné práce nadstavba MŠ Cífer
44/2016
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 437,78 EUR
26.04.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - nadstavba MŠ v Cíferi
486
faktúra
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
7 428,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Projektové práce-zariadenie pre seniorov, kaštieľ
193
objednávka
Ateliér DV, s.r.o.
36224880
7 428,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
306
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 409,75 EUR
20.05.2015
Predmet: Odpad 4/2015
1014
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 403,75 EUR
19.01.2016
Predmet: KO 12/2015
884
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 401,81 EUR
20.11.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadu
227
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 394,60 EUR
20.04.2015
Predmet: Odpad 3/2015
1128
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 394,47 EUR
22.01.2021
Predmet: úpravy križovatiek M.R.Štefánika, Východná, Družstevná, Nová a Hviezdoslavova
633
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 391,19 EUR
17.09.2015
Predmet: Odpad 8/2015
1219
faktúra
GAS TEST, s.r.o.
44378360
7 380,44 EUR
08.11.2019
Predmet: Montážne práce na Potočnej
396
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 370,91 EUR
18.06.2015
Predmet: Odpad 5/2015
1294
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 344,63 EUR
07.01.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za december 2024
391
faktúra
2000 Ekosta
22690794
7 344,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Projektová dokumentácia-Celoobecný vodovod Cífer /Jarná/
730
faktúra
Cykloprojekt, s.r.o.
47553111
7 344,00 EUR
07.09.2016
Predmet: Vyprac. PD cyklo trás v Cíferi
96/2016
zmluva
Cykloprojekt, s.r.o.
47553111
7 344,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2016/Od
902
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 340,38 EUR
20.09.2018
Predmet: Odpad 8/2018
776
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Drvenie triedeného odpadu
338
objednávka
CS, s.r.o.
44101937
7 330,20 EUR
24.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
91/2018
zmluva
Stavebniny DEK s.r.o.
43821103
7 322,67 EUR
20.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva č. A18-4941
999
faktúra
PK Digital, s.r.o
52183785
7 320,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Digitálne zameranie časti Veľkého kaštieľa
388
objednávka
PK Digital, s.r.o
52183785
7 320,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
480
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 311,24 EUR
09.07.2014
Predmet: likvidácia odpadu
1333
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 305,78 EUR
09.01.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
889
faktúra
BIDELNICA, s.r.o.
44736169
7 303,80 EUR
28.09.2017
Predmet: Drvenie stavebnej sute
498
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 271,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Údržba verejného priestranstva za mesiac máj 2022
165
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 269,15 EUR
07.03.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 02/2023
1063
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 260,00 EUR
24.11.2022
Predmet: Zhotovenie prístrešku pri ZŠ Cífer
441
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 260,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
607
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 259,99 EUR
22.07.2016
Predmet: Odpad 6/2016
556
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 232,46 EUR
18.08.2015
Predmet: Odpad za 7/ 2015
1016
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 228,23 EUR
19.10.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu 9/2018
258
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 206,55 EUR
19.04.2018
Predmet: Odpad 3/2018
1011
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
02.10.2024
Predmet: Vybudovanie kontaktnej ZOO a rekreačného arálu/Archeopark
423
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1031
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
7 200,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Hromozvod DK+Materská škola
FD 161
faktúra
Fyzická osoba
7 188,00 EUR
24.03.2011
Predmet: žací stroj
1224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 180,65 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za november 2024
984
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 177,29 EUR
31.01.2014
Predmet: komunálny odpad 2013 dec.
57
objednávka
Kamax SK, s.r.o.
46485422
7 176,00 EUR
21.05.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1308
faktúra
Energy rent Slovensko s.r.o.
45252394
7 174,31 EUR
08.01.2019
Predmet: Predaj agregátu
1223
faktúra
TOMLUX, s.r.o.
36541443
7 079,40 EUR
11.11.2019
Predmet: Svietidlá - verejné osvetlenie
104
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 071,34 EUR
17.02.2016
Predmet: Odpad 1/2016
108
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 048,13 EUR
20.02.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu za obdobie 1/2019
1240
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
7 030,21 EUR
19.12.2018
Predmet: Odpad 11/2018
1040
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
7 023,97 EUR
19.01.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu 12/2014
89/2025
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
7 000,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
150/2024
zmluva
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
7 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
141/2024
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
7 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
1432
faktúra
Občianske združenie GORALOV ŽI
42227721
7 000,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Hudobno-umelecký program-Najkrajšie Vianoce s Kollárovcami 15.12.2019
1162
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
6 984,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Odvodnenie na Záhradnej ulici
490
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 984,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 128
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
6 977,89 EUR
24.03.2011
Predmet: komunálny odpad
222
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
6 976,17 EUR
05.06.2013
Predmet: komunálny odpad
270
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
6 950,23 EUR
24.04.2014
Predmet: odpad 03/2014
80
faktúra
H.M. Mont, s.r.o.
35837021
6 942,37 EUR
12.02.2020
Predmet: Dodávka a montáž ZTI a ÚK /Malá telocvičňa/
95
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
6 923,33 EUR
24.02.2015
Predmet: odpad 1/2015
147
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 910,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Výstavba chodníkov,komunikácii,parkovísk
1345
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
6 902,44 EUR
17.01.2019
Predmet: Zneškodnenie odpadu 12/2018
884
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
6 900,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Oceľový prístrešok,výplň lexan,oceľová rampa,zádverie
58
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
6 894,25 EUR
19.02.2018
Predmet: Odpad 1/2018
385
faktúra
MILHO, s.r.o.
47010924
6 883,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Práce so stavebnou mechanizáciou- stará športová hala
1222
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
6 882,84 EUR
20.12.2017
Predmet: Odpad 112017
101
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
6 871,08 EUR
10.02.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
103/2015
zmluva
Empemont Slovakia
44618981
6 865,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Zmluva o dielo - bezdrôtový rozhlas v Jarnej
201
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
6 841,47 EUR
14.03.2016
Predmet: Odpad 2/2016
115/2020
zmluva
Fyzická osoba
0
6 840,00 EUR
21.08.2020
Predmet: Kúpna zmluva
565
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 825,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zabezpečenie podujatí- Romain et barbari
205
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 825,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
1338
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
6 818,56 EUR
18.01.2018
Predmet: Odpad 12/2017
102/2025
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
6 800,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
142/2024
zmluva
TJ Sokol Cífer
31103448
6 800,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
973
faktúra
A.S.A., s.r.o.
31449697
6 799,59 EUR
15.12.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadu za 11/2014
1265
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 775,67 EUR
04.01.2019
Predmet: Kameň-rôzne strediská
379
faktúra
MILHO, s.r.o.
47010924
6 759,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Práca so stavebnou mechanizáciou-Stará šport.hala
184
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
6 745,29 EUR
21.03.2017
Predmet: Odpad 2/2017