Dokumenty:
zobraziť na stránke
539/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
638,26 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
540/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
71,04 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží
541/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
29,42 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží
542/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
543/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
544/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
84,92 EUR
06.02.2025
Predmet: Pranie prádla MŠ
545/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,53 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
546/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
57,12 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
547/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,45 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
548/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,83 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn BD
549/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19,33 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn OcU
550/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
398,14 EUR
06.02.2025
Predmet: Plyn MŠ preplatok
01/2025
zmluva
METAL SERVIS Recycling s. r. o.
36622630
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. O/08/2025
02/2025
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
0,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Servisná a materiálová zmluva
03/2025
zmluva
INCITO s.r.o.
55762727
14 999,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva č.GR - 1/2025
04/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 980,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/MoF/2
05/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
2 840,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.2025/ENV/C4/3
06/2025
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
3 954,39 EUR
24.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo č.4 / 2025 / PSK-MZP
07/2025
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
64 878,40 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
01/2025
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,65 EUR
25.03.2025
Predmet: Systémová podpora Urbis
02/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
3 115,67 EUR
25.03.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
03/2025
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
04/2025
faktúra
SAMNET - informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
25.03.2025
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2025
05/2025
faktúra
Stores inSPORTline SK s.r.o.
46259317
641,75 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup činiek do posilovne
06/2025
faktúra
Optima KDK s.r.o.
36035602
42,33 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
07/2025
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 445,25 EUR
25.03.2025
Predmet: Výroba banneru a reklamných predmetov
08/2025
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
163,83 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
09/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1,23 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne Kyocera
10/2025
faktúra
ELMONT-CH spol.s.r.o.
13584561
342,06 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kávovar OcU
11/2025
faktúra
Ing.Veronika Paulová Nezábudkin ateliér
50326279
120,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom banketových stolov
12/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
736,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
13/2025
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
801,73 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
14/2025
faktúra
Soft - Tech s.r.o.
45917272
26,99 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup kanc.potrieb
15/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
106,21 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
16/2025
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
197,42 EUR
25.03.2025
Predmet: Online kniha
17/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
18/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
148,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
19/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
190,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
20/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
21/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn OcU
22/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn MŠ
23/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
280,07 EUR
25.03.2025
Predmet: Vodné
24/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
71,54 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
25/2025
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
29,52 EUR
25.03.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
26/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
927,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina 02/2025
27/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
245,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina BD
28/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
327,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina BD
29/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
9,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Elektrina 02/2025
30/2025
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
35777087
782,66 EUR
25.03.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
31/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
32/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
190,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn BD
33/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Plyn 02/2025
34/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
267,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Plyn OcU
35/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
732,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Plyn MŠ
36/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,93 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné
37/2025
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
45860564
340,57 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
38/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,93 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné
39/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
34,77 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné
40/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
41/2025
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
324,09 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup potravín OcU
42/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
148,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Plyn 02/2025
43/2025
faktúra
Duo projekt s.r.o.
55061249
475,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt detské ihrisko
44/2025
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
45/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
29,52 EUR
26.03.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
46/2025
faktúra
Slovgram
17310598
44,28 EUR
26.03.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom na rok 2025
47/2025
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
46,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
48/2025
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,65 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
49/2025
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
112,47 EUR
26.03.2025
Predmet: Pranie prádla
50/2025
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
817,32 EUR
26.03.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
51/2025
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
253,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
52/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
27,67 EUR
26.03.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
53/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
8,65 EUR
26.03.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
54/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
127,18 EUR
26.03.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
08/2025
zmluva
Šopa s.r.o.
522247066
69 928,72 EUR
31.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo č. GR-3/2025
1/2025
dodatok
Enviromentálny fond
30796491
14 850,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve č.24209108U03
04/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
154,98 EUR
15.04.2025
Predmet: Služby VO stavebné práce PHZ v systéme IS EVO
05/2025
objednávka
Elektronix s.r.o.
45409129
470,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Kombinovaný sporák MORA K 8668 B1X6 do školskej jedálne v MŠ Ostrý Grúň č.187
06/2025
objednávka
Gizela Oňová
676,50 EUR
15.04.2025
Predmet: Kultúrne vystúpenie dňa 17.05.2025 v KD v Ostrom Grúni pri príležitosti Dňa matiek.
07/2025
objednávka
Obec Župkov
00321133
272,00 EUR
15.04.2025
Predmet: Smetné nádoby na KO.
09/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva č. 325 1160 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany