organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130253
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
80,99 EUR
03.05.2013
Predmet: Tlačiareň Brother
Disk Verbatim
130002651
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
168,36 EUR
03.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130002672
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
25,92 EUR
03.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591301338
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,43 EUR
03.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
15/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
88,80 EUR
03.05.2013
Predmet: Strava zo sociálneho fondu - apríl 2013
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
19,00 EUR
03.05.2013
Predmet: Deti v hmotnej núdzi - strava apríl 2013
2013/48
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
714,27 EUR
06.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1307464
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
108,77 EUR
06.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
130401880
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
575,69 EUR
06.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
9749925131
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
36,60 EUR
06.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
0749895277
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
60,84 EUR
06.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
7304444535
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
79,62 EUR
06.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
24/2013
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
06.05.2013
Predmet: Zdroj ATX Asus 300W
25/2013
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
13.05.2013
Predmet: Materiál na údržbu
20130145
faktúra
František Lukáčik
30048761
849,29 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
24/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,04 EUR
16.05.2013
Predmet: Likvidácia biologického kuchynského odpadu
591301483
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
24,23 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
7447093513
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
16.05.2013
Predmet: Spotreba energie
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
16.05.2013
Predmet: Virtuálna knižnica - máj 2013
FA13052
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
50,40 EUR
16.05.2013
Predmet: Zdroj ATX Asus 300W
3104332
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
130,67 EUR
17.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1308202
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
125,74 EUR
17.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
113142190
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
408,59 EUR
17.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
021/2013
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
157,30 EUR
17.05.2013
Predmet: Zasklievanie okien
1300845
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
928,23 EUR
27.05.2013
Predmet: Spotreba energie
591301631
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
50,71 EUR
27.05.2013
Predmet: potraviny - ŠJ
2013/012026
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
111,48 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
3104706
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
295,96 EUR
27.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
19/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,70 EUR
27.05.2013
Predmet: Deti v hmotnej núdzi - máj 2013
1053637878
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,12 EUR
27.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
591301757
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
31,98 EUR
28.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
113147254
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
200,58 EUR
28.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1308916
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
99,22 EUR
28.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
007
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
122,71 EUR
28.05.2013
Predmet: Materiál na údržbu
OF024133
faktúra
CERES Slovakia, spol. s. r. o.
36533823
61,90 EUR
28.05.2013
Predmet: ŠvP - Animačný program
26/2013
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
30.05.2013
Predmet: Čistiace potreby
08061/2013/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
927,34 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08380/2013/31/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,67 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08380/2013/2/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
547,97 EUR
30.05.2013
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
21313376
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
43,75 EUR
30.05.2013
Predmet: Dokumentácia zš - máj 2013
21/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
593,40 EUR
31.05.2013
Predmet: Režijné náklady na stravu zamestnancov
130003614
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
268,27 EUR
31.05.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
86,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Strava zo sociálneho fondu - máj 2013
27/2013
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
31.05.2013
Predmet: Rekonštrukcia učebne
28/2013
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
31.05.2013
Predmet: Rekonštrukcia podláh v 4 triedach
30/2013
objednávka
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
03.06.2013
Predmet: Zasklenie okna (110 x 50 cm)
31/2013
objednávka
Dušan Polačik
32836465
04.06.2013
Predmet: Maľovanie schodiska, triedy IX. r
2/2013
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
05.06.2013
Predmet: Skriňa chladiaca
7436841312
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
05.06.2013
Predmet: Spotreba energie
32/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
05.06.2013
Predmet: Likvidácia biologického odpadu
9750858503
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
44,16 EUR
05.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
6750888040
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
33,26 EUR
05.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
7305568054
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
91,51 EUR
05.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
T-13/0030
oznam
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
05.06.2013
Predmet: Výroba a montáž výrobkov z plastových profilov Inoutic Arcade a ich doplnkov
2013/72
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 022,62 EUR
06.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1309573
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
131,58 EUR
06.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
11302639
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
842,40 EUR
06.06.2013
Predmet: Chladnička
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
07.06.2013
Predmet: Virtuálna knižnica - 2013/05
2013135
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 099,97 EUR
10.06.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
29/2013
objednávka
Dušan Polačik
32836465
10.06.2013
Predmet: Maľovanie kancelárie ZŠ
33/2013
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
11.06.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
130402497
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
503,29 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1310352
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
71,39 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/01407
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
132,53 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591301902
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
40,44 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130183
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 022,64 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
113155030
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
143,38 EUR
12.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
34/2013
objednávka
2U spol. s. r. o.
17315786
14.06.2013
Predmet: Znak SR
15/2013
faktúra
Dušan Polačik
32836465
215,00 EUR
14.06.2013
Predmet: Maľovanie kancelárie ZŠ
35/2013
objednávka
Dušan Polačik
32836465
18.06.2013
Predmet: Vymaľovanie 2 počítačových učební
130698
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
3,48 EUR
26.06.2013
Predmet: Mladý záchranár - časopis
113160587
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
239,76 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1055244352
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,60 EUR
26.06.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
1311123
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
142,08 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
591302056
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
28,12 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130469
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
44,64 EUR
26.06.2013
Predmet: Prehliadka výťahu
21130652
faktúra
2U spol. s. r. o.
17315786
33,84 EUR
26.06.2013
Predmet: Štátny znak
130000092
faktúra
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
90,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Toner
3/2013
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
26.06.2013
Predmet: Revízia výťahu ŠJ
1301049
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
209,14 EUR
26.06.2013
Predmet: Spotreba energie