organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
56/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.09.2013
Predmet: oprava skratu na ozvučení (zvonenie)
20130240
faktúra
Brodek a spol.
33430896
89,70 EUR
11.09.2013
Predmet: čistenie rín
20130241
faktúra
Brodek a spol.
33430896
29,99 EUR
11.09.2013
Predmet: oprava skratu na ozvučení (zvonenie)
7309072153
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
97,91 EUR
11.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
11.09.2013
Predmet: virtuálna knižnica 8/2013
P011111300507
faktúra
ag foods
34144579
163,02 EUR
11.09.2013
Predmet: potraviny - ŠJ
2013/154
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
48,40 EUR
11.09.2013
Predmet: potraviny - ŠJ
60/2013
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
12.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
201307
faktúra
HAMO spol. s. r. o.
18048218
144,38 EUR
12.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
61/2013
objednávka
KROVY FIŠER
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
62/2013
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
63/2013
objednávka
HAMO spol. s. r. o.
18048218
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
11304246
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
157,24 EUR
13.09.2013
Predmet: servisná prehliadka umývačky riadu
013
faktúra
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
103,63 EUR
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
201318
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
230,88 EUR
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
130098
faktúra
Real Floor, s. r. o.
93,94 EUR
13.09.2013
Predmet: materiál na údržbu
213612082
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
346,75 EUR
16.09.2013
Predmet: vodné a stočné
13100897
faktúra
FROP a.s.
145,44 EUR
18.09.2013
Predmet: ciachovanie váh a závaží
1317303
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
132,90 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
1301706
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
654,19 EUR
18.09.2013
Predmet: vyúčtovanie - plyn
130403415
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
162,36 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130548
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
164,60 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3108174
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
270,11 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
591302421
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
52,20 EUR
18.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
59/2013
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
19.09.2013
Predmet: kontrola, oprava hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov a tlakovanie hadíc
160/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
204,00 EUR
19.09.2013
Predmet: kontrola, oprava RHP a pož. vodovodov a tlakovanie hadíc
5720024536
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a. s.
51,00 EUR
19.09.2013
Predmet: poistenie malých a stredných podnikateľov
20130253
faktúra
František Lukáčik
30048761
440,22 EUR
23.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130403550
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
72,24 EUR
23.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
113191362
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
481,84 EUR
23.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3313830268
faktúra
MIRAKL, a. s. - prevádzka, lekáreň Dr. MAX 138
152,13 EUR
23.09.2013
Predmet: náplne do školských lekárničiek
6/2013
objednávka
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
25.09.2013
Predmet: prehliadka výťahu podľa STN v ŠJ
1059828912
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,33 EUR
25.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby
20130768
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
40,20 EUR
26.09.2013
Predmet: prehliadka výťahu podľa STN v ŠJ
2A/2013
oznam
HISPA SK s. r. o.
46307222
0,00 EUR
26.09.2013
Predmet: dodávky výrobkov do ŠJ
3A/2013
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
26.09.2013
Predmet: dodávky surovín do ŠJ - Školské ovocie
4A/2013
oznam
Lenka Sobotovičová
46904239
0,00 EUR
26.09.2013
Predmet: finančná podpora k programu Školské ovocie
21322943
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
43,40 EUR
30.09.2013
Predmet: publikácia Výchovný program v praxi
3108550
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
67,44 EUR
30.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
130005653
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
492,32 EUR
30.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
591302611
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
75,71 EUR
30.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
5/2013
oznam
Oddiel rekreačnej telesnej výchovy a športu
147,00 EUR
07.10.2013
Predmet: nájomná zmluva, športovo-rekreačná činnosť
12/2013
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
99,00 EUR
07.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
6/2013
oznam
SZTP a ZPCCH, Mária Petrášová
99,00 EUR
07.10.2013
Predmet: nájomná zmluva - zdravotné cvičenie pod vedením fyzioterapeuta
64/2013
objednávka
OXICO jazykové knihy
11667958
08.10.2013
Predmet: učebnice ANJ
11/2013
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
66,00 EUR
10.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
66/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
10.10.2013
Predmet: oprava polygonálneho motora na kopírovacom zariadení
65/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.10.2013
Predmet: výrub suchého smreku
13/2013
faktúra
Adriana Šiatkovská
69,00 EUR
10.10.2013
Predmet: nájomné 10/2013 - 12/2013
130403685
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
535,10 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3108816
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
184,60 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
1318579
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
423,98 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
591302751
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
68,05 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
2013/187
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
690,48 EUR
10.10.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
28/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
545,10 EUR
10.10.2013
Predmet: režijné náklady
1306587
faktúra
OXICO jazykové knihy
11667958
21,68 EUR
10.10.2013
Predmet: jazykové knihy ANJ
62/13
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
10.10.2013
Predmet: likvidácia biologického kuchynského odpadu
F1308649
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
107,11 EUR
10.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
8754729691
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
35,86 EUR
10.10.2013
Predmet: telekomunikačné služby
FA13111
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
10.10.2013
Predmet: servis IT
7437126935
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
10.10.2013
Predmet: elektrická energia
7310252218
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
53,22 EUR
10.10.2013
Predmet: telekomunikačné služby
29/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
79,00 EUR
10.10.2013
Predmet: obedy
5754699102
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
39,56 EUR
14.10.2013
Predmet: telekomunikačné služby
53/7300358978
oznam
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
195,20 EUR
15.10.2013
Predmet: poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
68/2013
objednávka
AD REM distribučná agentúra
11782889
17.10.2013
Predmet: učebné pomôcky ANJ
69/2013
objednávka
AD REM distribučná agentúra
11782889
17.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
132243
faktúra
Taktik vydavateľstvo s. r. o.
45258767
35,00 EUR
17.10.2013
Predmet: pracovné zošity
FV 130048
faktúra
KROVY FIŠER
14,90 EUR
17.10.2013
Predmet: nákup fošne
201305803
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
17.10.2013
Predmet: virtuálna knižnica
198/13
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
17.10.2013
Predmet: technik BOZP a PO
3/2013
oznam
Základná umelecká škola
34000062
526,75 EUR
17.10.2013
Predmet: prenájom priestorov školy
F1309280
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
152,08 EUR
18.10.2013
Predmet: učebné pomôcky ANJ
20130277
faktúra
Brodek a spol.
33430896
55,20 EUR
18.10.2013
Predmet: spílenie stromu z montážnej plošiny v areáli školy
7/2013
oznam
Adriana Šiatkovská
132,00 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom priestorov
F1309633
faktúra
AD REM distribučná agentúra
11782889
112,80 EUR
24.10.2013
Predmet: knihy do školskej knižnice
942102013
faktúra
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,24 EUR
24.10.2013
Predmet: aktualizácia programu do ŠJ
70/2013
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
24.10.2013
Predmet: aktualizácia programu do ŠJ
71/2013
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
24.10.2013
Predmet: strava cez webový portál
1301869
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
843,28 EUR
24.10.2013
Predmet: dodávka plynu za september 2013