organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21314812
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
42,15 EUR
26.06.2013
Predmet: Výchovný poradca - jún 2013
2013/01428
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
147,38 EUR
26.06.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
213606665
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
392,16 EUR
26.06.2013
Predmet: Vodné stočné
37/2013
objednávka
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
27.06.2013
Predmet: Zdroj do PC a switch
38/2013
objednávka
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
299,00 EUR
27.06.2013
Predmet: aSc Agenda Komplet 2013
32/2013
objednávka
metaloBox Slovakia, s. r. o.
28.06.2013
Predmet: Šatníkové skrine
39/2013
objednávka
Kapa spol s. r. o.
31445152
28.06.2013
Predmet: Pečiatka
40/2013
objednávka
StepStyle
28.06.2013
Predmet: Podložky pod stoličky
23/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
549,24 EUR
28.06.2013
Predmet: Náklady na stravu pre zamestnancov
41/2013
objednávka
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
01.07.2013
Predmet: Knihy do knižnice
41/2013
objednávka
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
02.07.2013
Predmet: Koberec do počítačovej učebne
43/2013
objednávka
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
03.07.2013
Predmet: Vitríny na diplomy
45/2013
objednávka
eTechnology s.r.o.
44632304
04.07.2013
Predmet: Dataprojektory, interaktívne zariadenia
44/2013
objednávka
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
04.07.2013
Predmet: Exteriérové dvere do ŠJ
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
08.07.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
7306740493
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
78,46 EUR
08.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
7436925454
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
08.07.2013
Predmet: Spotreba energie
FA13076
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
08.07.2013
Predmet: Servis IT
1303319
faktúra
OXICO
11667958
63,93 EUR
08.07.2013
Predmet: Anglické knihy
130402846
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
372,20 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
1311748
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
58,63 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
20130203
faktúra
František Lukáčik
30048761
548,33 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
2013/86
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 423,68 EUR
08.07.2013
Predmet: Potraviny - ŠJ
91-3-0001241
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
299,00 EUR
08.07.2013
Predmet: aSc agenda 2013 KOMPLET
24/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
79,60 EUR
08.07.2013
Predmet: Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
201320293
faktúra
StepStyle
144,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Podložky pod stoličky
4/2013
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
08.07.2013
Predmet: Revízia zariadení v ŠJ
46/2013
objednávka
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
09.07.2013
Predmet: Kriedy
5/2013
objednávka
FROP a.s.
09.07.2013
Predmet: Ciachovanie váh a závaží
47/2013
objednávka
Slovenské národné divadlo
10.07.2013
Predmet: Žalúzie
2751886825
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,96 EUR
10.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
4751876596
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,85 EUR
10.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
48/2013
objednávka
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
10.07.2013
Predmet: Okienka do ŠJ
49/2013
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
10.07.2013
Predmet: Kancelársky materiál
2013/30
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
1 238,40 EUR
10.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia učebne
2013/31
faktúra
Bednár Marián Drevovýroba a montáže
7 792,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Oprava podláh v 5 triedach
20130283
faktúra
Kapa spol s. r. o.
31445152
86,00 EUR
10.07.2013
Predmet: Pečiatka
2013/004
faktúra
Vladimír Dubrava - KADMAR
45694605
41,18 EUR
22.07.2013
Predmet: Zdroj PC 400 W
2013/23
faktúra
Kniha Anda, s. r. o.
36264261
454,09 EUR
22.07.2013
Predmet: Knihy do školskej knižnice
1301274
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
683,32 EUR
22.07.2013
Predmet: Plyn za 6/2013
50/2013
objednávka
Real Floor, s. r. o.
22.07.2013
Predmet: Suchý betón
9901638931
oznam
Slovak Telekom, a. s.
35763469
5,99 EUR
22.07.2013
Predmet: internet
OF 130138
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
21 308,47 EUR
29.07.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
1056751849
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,84 EUR
29.07.2013
Predmet: Telekomunikačné služby
52/2013
objednávka
ANTES B + M s. r. o.
31414079
22.08.2013
Predmet: oprava kamerového systému
51/2013
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
23.08.2013
Predmet: rekonštrukcia odpadov v školskej jedálni
53/2013
objednávka
OXICO
11667958
26.08.2013
Predmet: učebnice - anglický jazyk
201304591
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
26.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica
5752785355
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,52 EUR
26.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7307894520
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
98,50 EUR
26.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
7436994915
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
26.08.2013
Predmet: elektrická energia
0752814692
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
24,92 EUR
26.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
2132205243
faktúra
Ševt a. s.
31331131
67,81 EUR
26.08.2013
Predmet: školské tlačivá
20130444
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
109,80 EUR
26.08.2013
Predmet: Kancelársky materiál
1030001814
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
350,40 EUR
26.08.2013
Predmet: Nákup a položenie koberca
20130458
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
21,31 EUR
26.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1301491
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
637,76 EUR
28.08.2013
Predmet: plyn
20130077
faktúra
MULTIP SK, s. r. o.
44172460
66,96 EUR
28.08.2013
Predmet: školské kriedy
032/2013
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
24,95 EUR
28.08.2013
Predmet: zasklievanie okien
1058330590
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,46 EUR
28.08.2013
Predmet: telekomunikačné služby
OF 130152
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 004,95 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových dverí
OF 130153
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
677,90 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž plastových okien
OF 130154
faktúra
OD-PLAST, spol. s. r. o.
36220817
1 730,17 EUR
28.08.2013
Predmet: výroba a montáž žalúzií
SKI1300709
faktúra
metaloBox Slovakia, s. r. o.
35948248
2 540,16 EUR
28.08.2013
Predmet: šatníkové skrine
54/2013
objednávka
MIRAKL, a. s. - prevádzka, lekáreň Dr. MAX 138
02.09.2013
Predmet: náplň do školských lekárničiek
1A/2013
oznam
Detské opatrovateľské centrum Slniečko
2,02 EUR
02.09.2013
Predmet: zabezpečenie stravy pre klientov detského opatrovateľského centra Slniečko (2,02 eur/1 stravná jednotka)
55/2013
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
03.09.2013
Predmet: oprava PC v ŠJ - inštalácia a prerozdelenie pevného disku
FA13103
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
62,40 EUR
03.09.2013
Predmet: oprava PC v ŠJ, inštalácia a prerozdelenie pevného disku
5570012822
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
04.09.2013
Predmet: služby STP APV
25/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
11,40 EUR
04.09.2013
Predmet: príspevok na stravu zamestnancov zo sociálneho fondu za august 2013
26/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,66 EUR
04.09.2013
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov za august 2013
7437048758
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
863,63 EUR
04.09.2013
Predmet: dodanie elektrickej energie
O501300409
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
83,53 EUR
05.09.2013
Predmet: oprava kamerového systému
9000697023
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
05.09.2013
Predmet: preddavok za podaj zásielok v mesiaci august 2013
222/2013
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
7 171,32 EUR
06.09.2013
Predmet: rekonštrukcia rozvodov kanalizácie v ŠJ
3107377
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
884,58 EUR
09.09.2013
Predmet: suroviny do ŠJ
3753742849
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,46 EUR
09.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby
6753771642
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
26,96 EUR
09.09.2013
Predmet: telekomunikačné služby
58/2013
objednávka
Real Floor, s. r. o.
10.09.2013
Predmet: stavebný materiál na bežnú údržbu
57/2013
objednávka
Brodek a spol.
33430896
10.09.2013
Predmet: čistenie rín na budove