organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9442
Dokumenty:
zobraziť na stránke
07/2025 MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
33,70 EUR
24.03.2025
Predmet: nákup pedagogických tlačív - tel. objednávka
25
faktúra
Ing. Vincent Haluška
46542566
107,49 EUR
24.03.2025
Predmet: činnosť technika PO, BOZP a CO za 1.Q.2025
1252201238
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
33,70 EUR
24.03.2025
Predmet: nákup pedagogických tlačív
3/25
faktúra
MIDENAS - Milan Michlík
32567928
190,00 EUR
24.03.2025
Predmet: ročná kontrola detského ihriska
69/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
155,26 EUR
25.03.2025
Predmet: mäso
10251253
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
155,26 EUR
25.03.2025
Predmet: mäso
70/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: školské mlieko
72509986
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
26.03.2025
Predmet: školské mlieko
71/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
103,97 EUR
26.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
530510241
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
103,97 EUR
26.03.2025
Predmet: mrazené potraviny
72/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
447,44 EUR
27.03.2025
Predmet: potraviny
530510302
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
447,44 EUR
27.03.2025
Predmet: potraviny
73/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
145,02 EUR
31.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025101396
faktúra
GORON s.r.o
36172073
145,02 EUR
31.03.2025
Predmet: chlieb a pečivo
7/2025
faktúra
Materská škola
35543159
248,82 EUR
31.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2025
8/2025
faktúra
Materská škola
35543159
15,08 EUR
31.03.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 3/2025 - úhrada zo SF
9/2025
faktúra
Materská škola
35543159
678,60 EUR
31.03.2025
Predmet: režijné náklady za stravné za 3/2025
08/2025 MŠ
objednávka
AVALON IT s.r.o
31677711
160,52 EUR
31.03.2025
Predmet: servisné práce na IT - telefonická objednávka
009/2025 MŠ
objednávka
Plavecká škola AQUA
36580791
1 305,00 EUR
01.04.2025
Predmet: objednávka na predplavecký výcvik pre deti prípravných tried v termíne od 05.05.2025 do 16.05.2025
010/2025 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
01.04.2025
Predmet: jarná deratizácia v objekte MŠ
011/2025 MŠ
objednávka
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
03.04.2025
Predmet: objednávka na vzdelávanie v rámci aktualizačného vzdelávania v termíne 10.4. - 11.4.2025
74/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
453,13 EUR
04.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
3042025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
453,13 EUR
04.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
75/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
139,82 EUR
04.04.2025
Predmet: mäso
10251359
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
139,82 EUR
04.04.2025
Predmet: mäso
76/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
21,25 EUR
04.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025101470
faktúra
GORON s.r.o
36172073
21,25 EUR
04.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
77/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
789,86 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny
530511172
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
789,86 EUR
04.04.2025
Predmet: potraviny
78/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
130,84 EUR
08.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
530511821
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
130,84 EUR
08.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
79/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
243,12 EUR
08.04.2025
Predmet: potraviny
530511946
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
243,12 EUR
08.04.2025
Predmet: potraviny
80/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: školské ovocie
250143408
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
08.04.2025
Predmet: školské ovocie
81/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
10,50 EUR
08.04.2025
Predmet: ovocie
250143409
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,50 EUR
08.04.2025
Predmet: ovocie
82/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
132,38 EUR
10.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025101600
faktúra
GORON s.r.o
36172073
132,38 EUR
10.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
83/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
95,80 EUR
10.04.2025
Predmet: mäso
10251511
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
95,80 EUR
10.04.2025
Predmet: mäso
84/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
41,96 EUR
10.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
530512184
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
41,96 EUR
10.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
8422500390
faktúra
SEYFOR / VEMA Slovensko, a.s..
36237337
11,23 EUR
10.04.2025
Predmet: poplatok za poskytovanie služby mVL 12/24 - 02/25
512500283
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
553,32 EUR
10.04.2025
Predmet: vodoinštalačné práce v MŠ
8670193483
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
78,00 EUR
10.04.2025
Predmet: dodávka plynu na 4/2025
8367299193
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
67,33 EUR
10.04.2025
Predmet: telefónne služby za 3/2025
3250129
faktúra
AVALON IT s.r.o
31677711
160,52 EUR
10.04.2025
Predmet: servisné práce na IT
25125
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.04.2025
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 3/2025
012/2025 MŠ
objednávka
Lesopark BM s.r.o.
47172541
430,50 EUR
10.04.2025
Predmet: kosenie areálu MŠ - telef. objednávka
85/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
239,16 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
530512326
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
239,16 EUR
11.04.2025
Predmet: potraviny
1025030846
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
39,36 EUR
11.04.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za 3/2025
6008160302
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
11.04.2025
Predmet: poplatok za internet za 3/2025
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
350,23 EUR
11.04.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za 3/2025
6063500123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
3 933,91 EUR
11.04.2025
Predmet: tepelná energia za 3/2025
86/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: školské mlieko
72512225
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: školské mlieko
87/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
195,00 EUR
15.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025101711
faktúra
GORON s.r.o
36172073
195,00 EUR
15.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
88/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
86,29 EUR
15.04.2025
Predmet: mäso
10251590
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
86,29 EUR
15.04.2025
Predmet: mäso
89/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: školské ovocie
250143991
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: školské ovocie
90/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
15.04.2025
Predmet: ovocie
250143992
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
15.04.2025
Predmet: ovocie
91/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
400,33 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
530513145
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
400,33 EUR
16.04.2025
Predmet: potraviny
92/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
84,21 EUR
23.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025101818
faktúra
GORON s.r.o
36172073
84,21 EUR
23.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
93/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
54,44 EUR
25.04.2025
Predmet: mäso
10251690
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,44 EUR
25.04.2025
Predmet: mäso
94/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
174,36 EUR
25.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
530513887
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
174,36 EUR
25.04.2025
Predmet: mrazené potraviny
95/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
281,95 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny
530513735
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
281,95 EUR
25.04.2025
Predmet: potraviny
96/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
168,96 EUR
29.04.2025
Predmet: mäso
10251755
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
168,96 EUR
29.04.2025
Predmet: mäso
97/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: školské ovocie
250144544
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: školské ovocie