organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9415
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
67,38 EUR
29.04.2025
Predmet: ovocie
250144545
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
67,38 EUR
29.04.2025
Predmet: ovocie
99/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
138,51 EUR
30.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025101926
faktúra
GORON s.r.o
36172073
138,51 EUR
30.04.2025
Predmet: chlieb a pečivo
100/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
420,05 EUR
30.04.2025
Predmet: potraviny
530514448
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
420,05 EUR
30.04.2025
Predmet: potraviny
101/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
793,59 EUR
30.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
4442025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
793,59 EUR
30.04.2025
Predmet: ovocie a zelenina
102/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: školské mlieko
72513857
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: školské mlieko
20250057
faktúra
Asociácia mediačných centier Slovenska
50265555
600,00 EUR
01.05.2025
Predmet: lektorovanie v rámci aktualizačného vzdelávania
20251221
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
01.05.2025
Predmet: koordinátor kybernetickej bezpečnosti za 4/2025
20251367
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
01.05.2025
Predmet: zodpovedná osoba GDPR za 4/2025
6813435535
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
140,40 EUR
01.05.2025
Predmet: úhrada poistného - zodpovednosť fyzických a právnických osôb
10/2025
faktúra
Materská škola
35543159
231,00 EUR
01.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 4/2025
11/2025
faktúra
Materská škola
35543159
14,00 EUR
01.05.2025
Predmet: stravné zamestnancom za 4/2025 - úhrada zo SF
12/2025
faktúra
Materská škola
35543159
630,00 EUR
01.05.2025
Predmet: réžia za stravné zamestnancom za 4/2025
103/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
74,87 EUR
05.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025102004
faktúra
GORON s.r.o
36172073
74,87 EUR
05.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
104/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
116,16 EUR
05.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
530514825
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
116,16 EUR
05.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
105/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
42,88 EUR
12.05.2025
Predmet: mäso
10251883
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,88 EUR
12.05.2025
Predmet: mäso
106/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
595,11 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny
530515222
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
595,11 EUR
12.05.2025
Predmet: potraviny
107/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
55,97 EUR
12.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025102124
faktúra
GORON s.r.o
36172073
55,97 EUR
12.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
013/2025 MŠ
objednávka
ORYX, s.r.o. - Reprocentrum
51029651
37,81 EUR
12.05.2025
Predmet: výroba 2 ks pečiatok - telef. objednávka
014/2025 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
729,18 EUR
12.05.2025
Predmet: oprava na vodoinštalácii
15/2025 MŠ
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
12.05.2025
Predmet: dezinsekcia v MŠ
016/2025 MŠ
objednávka
Solvent SR, s.r.o.
44268637
906,81 EUR
12.05.2025
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre ŠJ - objednávka cez objednávkový formulár
108/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
184,21 EUR
13.05.2025
Predmet: mäso
10251944
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
184,21 EUR
13.05.2025
Predmet: mäso
109/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
13.05.2025
Predmet: školské ovocie
250145159
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
0,00 EUR
13.05.2025
Predmet: školské ovocie
110/2025
objednávka
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
13.05.2025
Predmet: ovocie
250145160
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
7,88 EUR
13.05.2025
Predmet: ovocie
111/2025
objednávka
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
13.05.2025
Predmet: školské mlieko
72515665
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
0,00 EUR
13.05.2025
Predmet: školské mlieko
5063500133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
5 596,18 EUR
13.05.2025
Predmet: vyúčtovacia faktúra za tepelnú energiu za rok 2024 - preplatok
20250750
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
49,20 EUR
13.05.2025
Predmet: deratizácia
8670238936
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
30,00 EUR
13.05.2025
Predmet: dodávka plynu na 5/2025
8368884958
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
67,33 EUR
13.05.2025
Predmet: telefónne služby za 4/2025
2025/023
faktúra
Lesopark BM s.r.o.
47172541
430,50 EUR
13.05.2025
Predmet: kosenie areálu školy
6008160303
faktúra
ANTIK TELECOM s.r.o
36191400
18,40 EUR
13.05.2025
Predmet: poplatok za internet za 4/2025
20251648
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
35,67 EUR
13.05.2025
Predmet: plnenie úloh koordinátora kybernetickej bezpečnosti za 5/2025
20251802
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
23,37 EUR
13.05.2025
Predmet: výkon funkcie zodpovednej osoby za 5/2025
2290108258
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
302,89 EUR
13.05.2025
Predmet: elektrina za 4/2025
112/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
140,24 EUR
14.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
530516059
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
140,24 EUR
14.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
113/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
225,79 EUR
14.05.2025
Predmet: potraviny
530516136
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
225,79 EUR
14.05.2025
Predmet: potraviny
25050005
faktúra
ORYX, s.r.o. - Reprocentrum
51029651
37,81 EUR
14.05.2025
Predmet: výroba 2ks pečiatok
6030527311
faktúra
Solvent SR, s.r.o.
44268637
906,81 EUR
14.05.2025
Predmet: nákup čistiacich potrieb pre ŠJ
1025040869
faktúra
INTA, s.r.o
34129863
39,36 EUR
14.05.2025
Predmet: odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za 4/2025
6063500124
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 744,47 EUR
14.05.2025
Predmet: tepelná energia za 4/2025
114/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
72,07 EUR
15.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025102231
faktúra
GORON s.r.o
36172073
72,07 EUR
15.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
115/2025
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
428,71 EUR
16.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
4872025
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
428,71 EUR
16.05.2025
Predmet: ovocie a zelenina
116/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
957,40 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny
530516409
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
957,40 EUR
16.05.2025
Predmet: potraviny
117/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
37,71 EUR
19.05.2025
Predmet: mäso
10252064
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,71 EUR
19.05.2025
Predmet: mäso
118/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
91,33 EUR
21.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
530516845
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
91,33 EUR
21.05.2025
Predmet: mrazené potraviny
119/2025
objednávka
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
257,83 EUR
21.05.2025
Predmet: potraviny
530516898
faktúra
INMEDIA, spol.. s r.o.
36019208
257,83 EUR
21.05.2025
Predmet: potraviny
120/2025
objednávka
ERIK s.r.o.
36177083
94,82 EUR
21.05.2025
Predmet: mäso
10252108
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
94,82 EUR
21.05.2025
Predmet: mäso
121/2025
objednávka
GORON s.r.o
36172073
170,40 EUR
22.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
2025102371
faktúra
GORON s.r.o
36172073
170,40 EUR
22.05.2025
Predmet: chlieb a pečivo
017/2025 MŠ
objednávka
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
22.05.2025
Predmet: oprava zásuviek
2250001463
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
127,92 EUR
23.05.2025
Predmet: logopedárium - aktualizácia
4250259
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
16,63 EUR
23.05.2025
Predmet: účastnícky poplatok na seminár - doplatok, oprava DPH
25187
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.05.2025
Predmet: finančné účtovníctvo a PaM za 4/2025
2501380139
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 022,28 EUR
23.05.2025
Predmet: vodné, stočné
214072
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 496,00 EUR
23.05.2025
Predmet: nákup didaktických učebných pomôcok
250009
faktúra
Plavecká škola AQUA
36580791
1 305,00 EUR
26.05.2025
Predmet: predplavecký kurz pre 5 - 6 ročné deti
512500547
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
729,18 EUR
26.05.2025
Predmet: vodárenské práce - oprava WC