organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
664,80 EUR
25.02.2020
Predmet: 2/2 - Strava 1/2020
28/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
105,26 EUR
25.02.2020
Predmet: 2 - Stava 1/2020
27/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 8252920358 - Služby mobilnej siete
26/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,41 EUR
25.02.2020
Predmet: 8251832730 - Služby pevnej siete
25/2020
faktúra
DUMAR
47468874
60,02 EUR
25.02.2020
Predmet: 20200283 - Hygienické potreby
24/2020
faktúra
Veolia s.r.o.
36179345
1 314,61 EUR
25.02.2020
Predmet: 2011220033 - Teplo 1/2020
23/2020
faktúra
RAABE
35908718
73,45 EUR
25.02.2020
Predmet: 202001796 - Zákony v školskej praxi - ZD
22/2020
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 263720 - Členský poplatok na rok 2020
21/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 22001042 - Ročný poplatok - Active Registratúra 2020
20/2020
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
46,40 EUR
25.02.2020
Predmet: 3769046404 - Časopis DIDAKTIKA
19/2020
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
64,00 EUR
25.02.2020
Predmet: 2020010012 - Trénerské služby
18/2020
faktúra
Európska vzdelávacia agentúra Meridián
46582339
550,00 EUR
21.02.2020
Predmet: 222020 - Skupinové školenie pedagógov
17/2020
faktúra
Kantorka, n.o.
45740313
35,00 EUR
21.02.2020
Predmet: 28012020 - Poplatok za seminár - Kačmarčiková
16/2020
faktúra
JurisDat
52829821
25,00 EUR
21.02.2020
Predmet: 92099246 - Predplatné časopisu ŠKOLA
15/2020
faktúra
Inštitút bezpečnosti práce
35859857
42,00 EUR
21.02.2020
Predmet: 200138 - Poplatok za seminár - Škvarek
14/2020
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
21.02.2020
Predmet: 203100560 - Výmena rohoží
13/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
21.02.2020
Predmet: 202000223 - Integrácia v škole - ZD
12/2020
faktúra
ILLE
36226947
236,52 EUR
21.02.2020
Predmet: 20001444 - Hygienický program
11/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
21.02.2020
Predmet: 8251009500- Služby mobilnej siete
212/06/2020
zmluva
Mestská časť Košice - Západ
262,31 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - Voľby do NR SR
10/2020
faktúra
Setex s.r.o.
44833041
925,32 EUR
17.02.2020
Predmet: 20004 - Oprava a servis žalúzií
09/2020
faktúra
K30
35542624
354,32 EUR
17.02.2020
Predmet: 12020 - Voda z povrchových odtokov
08/2020
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
157,00 EUR
17.02.2020
Predmet: 200010046 - Konferencia Učíme pre život - Fedor Pudleinerová
07/2020
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
157,00 EUR
17.02.2020
Predmet: 200010247 - Konferencia Učíme pre život - Pástorová J.
06/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
17.02.2020
Predmet: 8249596858 - Služby pevnej siete
05/2020
faktúra
VSE
44483767
602,35 EUR
17.02.2020
Predmet: 7293130828 - Elektrina 12/2019
04/2020
faktúra
VSE
44483767
33,23 EUR
17.02.2020
Predmet: 7260230269 - Elektrina -vyúčt.faktúra za rok 2019
03/2020
faktúra
KOMENSKY
43908977
198,72 EUR
17.02.2020
Predmet: 70589519 - Virtuálna knižnica 1 - 12/2020
02/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
17.02.2020
Predmet: 8250677780 - Služby mobilnej siete
01/2020
faktúra
Veolia s.r.o.
36179345
1 050,03 EUR
17.02.2020
Predmet: 1911220976 - Teplo - vyučt. faktúra za rok 2019
ŠvP/ 02/ 2019/212
zmluva
CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o.
10 725,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu – Škola v prírode
10 /2020
objednávka
Miloš Németh HAKA , eshop
47778512
22,00 EUR
11.02.2020
Predmet: Pasparty slonová kosť
9 /2020
objednávka
JurisDat - Mgr. Martin Medlen
52829821
25,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Časopis Škola 2020
8 /2020
objednávka
Wolters Kluwer,s.r.o.
31348262
46,40 EUR
04.02.2020
Predmet: DIDAKTIKA - časopis, dvojmesačník 2020
7 /2020
objednávka
Dumar, Košice
17180392
120,00 EUR
01.02.2020
Predmet: Hygienické potreby
6 /2020
objednávka
Web Retail s.r.o
28876431
123,18 EUR
01.02.2020
Predmet: Generická lampa s modulom do dataprojektora
212/05/2020
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
136,86 EUR
31.01.2020
Predmet: „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“
5 /2020
objednávka
Meridián, Eur. vzdel. agentúra, s.r.o.
46582339
550,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Skupinové školenie pedagógov
4 /2020
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
883,68 EUR
22.01.2020
Predmet: Čiastočná oprava strechy + klampiarske práce - havarijný stav - nad triedami I. stupňa
1/2020/DZ
zmluva
SOLAX RP, sr.o.
36594822
0,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Darovacia zmluva
212/1/2019/212/SSŠ
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
1 100,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO
K Zmluve č. 1/2015
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
1 392,00 EUR
22.01.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb VO - SSŠ
3/2020
objednávka
National Pen
IE97264440
113,99 EUR
17.01.2020
Predmet: Perá pre zamestnancov Paragon Soft Touch
2 /2020
objednávka
Setex, s.r.o.,
44833041
925,32 EUR
17.01.2020
Predmet: Oprava a servis žalúzií na oknách v triedach a učebniach
1 /2020
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
42,00 EUR
17.01.2020
Predmet: Vypracovanie internej dokumentácie v zmysle Zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a d.n. z.
212/04/2020
zmluva
EMPIRE Edu KE, s.r.o
46447083
202,22 EUR
13.01.2020
Predmet: Výučba anglického jazyka pre žiakov
212/03/2020
zmluva
Martin JEDINÁK, tréner FO
FO
630,21 EUR
12.01.2020
Predmet: Kondičná príprava žiakov
212/02/2020
zmluva
TENISOVÝ KLUB MLADOSŤ, o.z.
31309925
766,76 EUR
12.01.2020
Predmet: Pohybová príprava žiakov - Tenis
212/01/2020
zmluva
Ing. Peter JEDINÁK, tréner, FO
FO
400,47 EUR
12.01.2020
Predmet: Kondičná príprava žiakov - Tenis
288/2019
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
4 843,20 EUR
07.01.2020
Predmet: 191205 - Oprava strechy - hav.stav
287/2019
faktúra
UP Slovensko
31396674
31,38 EUR
07.01.2020
Predmet: 119511434 - stravné lístky pre zamestnancov
286/2019
faktúra
Datacomp
36212466
4 200,20 EUR
07.01.2020
Predmet: 1948405 - Dodávka a montáž kamier
285/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
494,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 37/2 - Strava 12/2019
284/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
78,28 EUR
07.01.2020
Predmet: 37 - Strava 12/2019
283/2019
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 193112022 - Výmena rohoží
282/2019
faktúra
K30
35542624
296,70 EUR
07.01.2020
Predmet: 190029 - Vodné, stočné
281/2019
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
768,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 191204 - Výmena odpadovej stúpačky
280/2019
faktúra
VSE
44483767
736,42 EUR
07.01.2020
Predmet: 7292428273 - Elektrina 11/2019
279/2019
faktúra
RAABE
35908718
70,45 EUR
07.01.2020
Predmet: 51906218 - Integrácia v škole - ZD
278/2019
faktúra
CUBS plus
46943404
104,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 9912019 - Vykonané práce v zmysle zmluvy
277/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
07.01.2020
Predmet: 8248782729 - Služby mobilnej siete
276/2019
faktúra
Martin Jedinák
41223888
422,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 20191203 - Trénerská činnosť
275/2019
faktúra
Ing.Peter Jedinák
14385759
422,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 2122019 - Trénerská činnosť
274/2019
faktúra
U ŠUHAJA s.r.o.
51849062
711,55 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019019 - Slávnostná pedagogická porada
273/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 19753 - Účtovníctvo 12/2019
272/2019
faktúra
OZ Cookie skating club Košice
42249376
32,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 2019120009 - Trénerské služby InLine korčuľovanie
271/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 19676 - Účtovníctvo 11/2019
270/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,26 EUR
07.01.2020
Predmet: 8247378202 - Služby pevnej siete
269/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 8248453245 - Služby mobilnej siete
268/2019
faktúra
JARKA - STAV
46958363
2 578,40 EUR
07.01.2020
Predmet: 802019 - Zemné práce a úprava terénu
267/2019
faktúra
Ševt
31331131
53,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 2192300432 - Archívne krabice
266/2019
faktúra
TURKY SPOL
50612735
3 693,60 EUR
07.01.2020
Predmet: 191202 - Oprava strechy - hav.stav
265/2019
faktúra
eGov Systems
35827521
76,80 EUR
07.01.2020
Predmet: 419416 - eGov zmluvy rok 2020
264/2019
faktúra
EXAM testing
50099051
495,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 219310451 - Komparo 2.splátka
263/2019
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
34,60 EUR
07.01.2020
Predmet: 22008192 - Školské hodiny farebné
262/2019
faktúra
Veolia s.r.o.
36179345
313,09 EUR
07.01.2020
Predmet: 1911220897 - Teplo 11/2019
261/2019
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
07.01.2020
Predmet: 159 - BOZP 10 - 12/2019
260/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
765,60 EUR
07.01.2020
Predmet: 34/2 - Strava
259/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
121,22 EUR
07.01.2020
Predmet: 34 - Strava
258/2019
faktúra
Dobrá škola
50099051
590,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 219310497 - Evaluačné dotazníky EDO