Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/1200061
objednávka
SITA Slovensko, a.s.
36046221
288,23 EUR
12.03.2012
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
4/1200060
objednávka
Sabrina modelle,s.r.o.
36525685
158,99 EUR
12.03.2012
Predmet: Zimná bunda s nášivkami pre MsP
4/1200059
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
74,02 EUR
12.03.2012
Predmet: Kancelárske potreby na Parlamentné voľby 2012
4/1200058
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
350,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Geometrický plán - vymedzenie pozemku v Rev. Podzámčí
4/1200057
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov marec I.
4/1200056
objednávka
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
29,64 EUR
12.03.2012
Predmet: Inzercia - vyhlásenie verejnej súťaže pozemok Žarnovická Huta
4/1200055
objednávka
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
29,64 EUR
12.03.2012
Predmet: Inzercia - priamy nájom pozemku Rev. Podzámčie
4/1200054
objednávka
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
29,64 EUR
12.03.2012
Predmet: Inzercia - priamy predaj pozemku Rev. Podzámčie
4/R1200053
objednávka
Mária LACKOVIČOVÁ - O.K.
31050514
1 000,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Ročná objednávka - opravy a dodávka ND a spotrebného materiálu
4/1200052
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
50,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Adaptér pre počítač - hlavná kontrolórka
4/1200051
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
198,45 EUR
12.03.2012
Predmet: Ceny na IX. ročník ML stolný tenis
4/1200050
objednávka
RIDEG, s.r.o.
36549223
100,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Plátna rôznych farieb pre OKMŠ
4/1200049
objednávka
RIDEG, s.r.o.
36549223
239,64 EUR
12.03.2012
Predmet: Plátno na stoly - Voľby 2012
ZP2012/01-B
zmluva
Alžbeta Pažická
175,33 EUR
09.03.2012
Predmet: Zmluva č. 02 o nájme bytu č. 15 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
DF0104/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
07.03.2012
Predmet: Platba 2/12, zmluva č. 42692430
DF0105/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
80,17 EUR
07.03.2012
Predmet: Platba 2/12, v.č. 02126472
DF0106/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
157,21 EUR
07.03.2012
Predmet: Platba 2/12, v.č. 02125294
DF0107/12
faktúra
TATRA FILM spol. s r.o.
31338925
11,04 EUR
07.03.2012
Predmet: Kino - požičovné, Vymedzený čas
DF0108/12
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
20,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Samonamáčací strojček na pečiatky, červená poduška
DF0109/12
faktúra
Ing. Miroslav Štolc CAD-Software
11883871
393,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Licencia programu na rozúčtovanie nákladov nájomných bytov na rok 2012
DF0110/12
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Lekársky posudok
DF0111/12
faktúra
arch-studio s.r.o.
45319014
500,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Projektová dokumentácia - Zameranie skutkového stavu bytovka Mierová ul. 13 - 18 pôdorys
DF0112/12
faktúra
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
84,73 EUR
07.03.2012
Predmet: Akcia - Prázdninové súťaže detí, ocenenia
DF0113/12
faktúra
Športové Ceny s. r. o.
44561024
114,30 EUR
07.03.2012
Predmet: Akcia - Obvod s obvodom bedminton, Veľkonočný beh, ocenenia
DF0114/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Stravné lístky 3/12
DF0115/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
44,09 EUR
07.03.2012
Predmet: Hygienické potreby 3/12 - MsÚ
DF0116/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,04 EUR
07.03.2012
Predmet: Telefóny
DF0117/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
268,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 2/12
DF0118/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
513,16 EUR
07.03.2012
Predmet: PHM 2/12
DF0119/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
34,17 EUR
07.03.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia2/12
DF0120/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
63,21 EUR
07.03.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0121/12
faktúra
Spolok MRCHANE
00598828
170,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Akcia - Mrchane z Bánova
DF0122/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
17,28 EUR
07.03.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 30.01.-26.02.12
DF0123/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 516,06 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka tepla 2/12 - Nájomné byty
DF0124/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 039,60 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka tepla 2/12 - Odd. kultúry
DF0125/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
33,88 EUR
07.03.2012
Predmet: Materiál na údržbu 2/12
DF0126/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
58,10 EUR
07.03.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0127/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
67,40 EUR
07.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 2/12, v.č. 02125294
DF0128/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
0,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Vyúčtovanie k 2/12, v.č. 02126472
DF0129/12
faktúra
EKOAUDITOR, spol. s r.o.
31397727
799,20 EUR
07.03.2012
Predmet: Auditorské overenie ročnej účtovnej závierky 2011
DF0130/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
2 854,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Plyn 01.03. - 31.03.2012
DF0131/12
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Právne služby 2/12
ZP2012/02-KZ
zmluva
Bc. Zlatica Angletová
10 552,31 EUR
07.03.2012
Predmet: Kúpna zmluva č. ZP2012/02-KZ zo dňa 29.02.2012
ZP2012/01-ZoSMMZC
zmluva
Materská škola, Ul. A. Sládkoviča 1130, Žarnovica
42196973
0,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Zmluva o správe majetku Mesta Žarnovica č. 01/2012
4/1200048
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
800,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Nové služby
4/1200047
objednávka
Ing. Miroslav Štolc CAD-Software
11883871
393,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Licencia programu na nájomné byty
4/1200046
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
20,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Pečiatka pre matriku
4/1200045
objednávka
Milan Strieborný Rádio-opravovňa
43691692
166,12 EUR
05.03.2012
Predmet: Oprava ústredne
4/1200044
objednávka
Andrej Kováč - STAVEBNÁ FIRMA
41416449
261,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Oprava stĺpika na moste CMZ
ZS0282012
zmluva
Jozef Halaj
0,00 EUR
01.03.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla
ZS0272012
zmluva
ŽP EKO QELET a.s.
36421120
0,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
4/1200043
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Mobilný telefón MsP
4/1200042
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
114,30 EUR
28.02.2012
Predmet: Ocenenia na športové podujatia
4/1200041
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
800,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Nové služby
4/1200040
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
7,56 EUR
28.02.2012
Predmet: Diplomy na prázdninové súťaže
4/1200039
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
22,22 EUR
28.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
4/1200038
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
143,02 EUR
28.02.2012
Predmet: Originál toner HP, atrament
4/1200037
objednávka
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
84,73 EUR
28.02.2012
Predmet: Ocenenia na prázdninové súťaže
4/1200036
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,17 EUR
28.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
4/1200035
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Nové služby
DF0103/12
faktúra
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
210,83 EUR
23.02.2012
Predmet: Servisná prehliadka - Škoda Fábia ZC-X-052
DF0102/12
faktúra
Základná škola
37831852
28,50 EUR
23.02.2012
Predmet: Akcia - Fašiangový sprievod v maskách, občerstvenie
DF0101/12
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
14,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Posudky
DF0100/12
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,56 EUR
23.02.2012
Predmet: Akcia - Prázdninové súťaže detí
DF0099/12
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
4 873,73 EUR
23.02.2012
Predmet: Oprava podlahy v triede pre imobilných v rámci stavby "Rekonštrukcia ZŠ UL. F. Kráľa 838, Žarnovica"
DF0098/12
faktúra
ELIMER, a.s.
36306941
154,80 EUR
23.02.2012
Predmet: Nastavenie nových frekvencií satelitov - Bytové domy Ul. F. Kráľa 1525 a 1526
DF0097/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
120,17 EUR
23.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0096/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
677,17 EUR
23.02.2012
Predmet: Mobily 08.01. - 07.02.12
DF0095/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
143,02 EUR
23.02.2012
Predmet: Tonery
DF0094/12
faktúra
Základná škola
37831852
19,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Akcia - Karneval pre 1. stupeň ZŠ
DF0093/12
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
350,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vypracovanie polohopisu a výškopisu pre stavbu "Vybudovanie chodníka na časti Ulice slobody"
DF0092/12
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
150,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vytýčenie hraníc pozemku na Námestí SNP, parcelu C KN č. 1528/1 v úseku medzi parcelami C KN č. 1528/2, 1535, 1612, 1613
DF0091/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
25,20 EUR
23.02.2012
Predmet: Akcia - Koncert Mrchane z Bánova
DF0090/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
23.02.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsÚ 08.01. - 07.02.12
DF0089/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
23.02.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsP 08.01. - 07.02.12
DF0088/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
690,11 EUR
23.02.2012
Predmet: Podpora APV Korwin 1/12
DF0087/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 588,27 EUR
23.02.2012
Predmet: Dobropis - preplatok teplo Bytový dom 1526
DF0086/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 887,94 EUR
23.02.2012
Predmet: Dobropis - preplatok teplo Bytový dom 1525
DF0085/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
926,11 EUR
23.02.2012
Predmet: Profilaktické a systémové práce 2/12, monitor LCD
DF0084/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
115,12 EUR
23.02.2012
Predmet: Internet 3/11