Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0083/12
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
547,60 EUR
23.02.2012
Predmet: Nájomné kultúrny dom Lukavica 01.01. - 30.06.2012
DF0082/12
faktúra
Karol Pavol
37149377
30,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Oprava stoličiek a madiel - MsÚ
DF0081/12
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - PROJEKTY STAVIEB
40536467
1 000,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu "Vybudovanie chodníka na časti Ulice slobody"
DF0080/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
814,86 EUR
23.02.2012
Predmet: Údržba verejného osvetlenia a mestského rozhlasu 1/12
DF0079/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 234,08 EUR
23.02.2012
Predmet: Akcia Silvester, dopravné značky, údržba CMZ a VO, údržba odpady 1/12
DF0078/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
48,50 EUR
23.02.2012
Predmet: Hygienické potreby 2/12 - odd.kultúry
DF0068/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 981,45 EUR
22.02.2012
Predmet: Objemný a separovaný odpad 1/12
DF0067/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
6 361,33 EUR
22.02.2012
Predmet: Zimná údržba MK 1/12
DF0066/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
85,64 EUR
22.02.2012
Predmet: Odvoz odpadu 1/12
DF0065/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 228,53 EUR
22.02.2012
Predmet: Vyčistenie skládky bioodpadu
DF0064/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 325,02 EUR
22.02.2012
Predmet: Čistenie mesta 1/12
DF0063/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Údržba cintorína 1/12
DF0062/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Údržba štadióna 1/12
DF0061/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
170,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Správa nájomných bytov 1/12
DF0060/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
10,00 EUR
22.02.2012
Predmet: Správa bytov MŠA 1/12
DF0059/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 480,72 EUR
22.02.2012
Predmet: Komunálny odpad 1/12
ZS0212012
zmluva
Netronics, s.r.o.
36621501
95,13 EUR
21.02.2012
Predmet: Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní prístupu k sieti internet č. ZP2008078D7
ZS0192012 D1
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
ZS0192012
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - mobilný telefón a SIM karta
ZS0202012
zmluva
Ing. Pavel Nemec
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Dohoda č.03/2012 o poskytnutí osobného motorového vozidla
ZS0182012
zmluva
Spolok MRCHANE
00598828
170,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o uskutočnení vystúpenia - kultúrneho podujatia - koncert humorno-speváckej skupiny Mrchane z Bánova dňa 4.marca 2012 v kultúrnom dome v Žarnovici
ZS0172012
zmluva
Ing. Pavel Nemec
0,00 EUR
16.02.2012
Predmet: Dohoda č.2/2012 o poskytovaní osobného motorového vozidla
DF0055/12
faktúra
Základná škola
37831852
3,91 EUR
15.02.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcov 1/12
DF0054/12
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
179,88 EUR
15.02.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0053/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
268,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 1/12
DF0058/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 928,68 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka tepla 1/12 - Odd. kultúry
DF0057/12
faktúra
Tomáš Barborík
43984029
581,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Údržba zelene a zimná údržba MK 1/12
DF0056/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
3 381,74 EUR
15.02.2012
Predmet: Dodávka tepla 1/12 - Nájomné byty
DF0069/12
faktúra
EXPRESPRINT s.r.o.
31437605
48,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Tlač dotazníkov spokojnosti
DF0070/12
faktúra
Illichmann Castalloy, s. r. o.
44934203
54,10 EUR
15.02.2012
Predmet: Náhrada mzdy poslancovi MsZ
DF0071/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
237,97 EUR
15.02.2012
Predmet: Zrážková voda - Bytovky 1.11.11-31.1.12
DF0072/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
29,03 EUR
15.02.2012
Predmet: Demontáž vodomeru
DF0073/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
17,22 EUR
15.02.2012
Predmet: Materiál na údržbu 1/12
DF0074/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
220,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Telefón 1/12
DF0075/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
15.02.2012
Predmet: Služby BOZP a PO 1/12
DF0076/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
501,90 EUR
15.02.2012
Predmet: Poštový úver 1/12
DF0077/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
15.02.2012
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 2/12
4/1200034
objednávka
Karol Pavol
37149377
30,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Oprava stoličiek pre MsÚ
4/1200033
objednávka
EXPRESPRINT s.r.o.
31437605
48,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Tlač dotazníkov spokojnosti
4/1200032
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
179,88 EUR
14.02.2012
Predmet: Tonery a atramenty pre HP
DF0033/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
937,70 EUR
13.02.2012
Predmet: Plyn - vyúčt. nedoplatok 19.1.11-19.1.12
DF0034/12
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
258,72 EUR
13.02.2012
Predmet: Tonery HP
DF0035/12
faktúra
TUV SUD Slovakia s.r.o.
35852216
135,60 EUR
13.02.2012
Predmet: Posúdenie projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu
DF0036/12
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcov - február I.
DF0037/12
faktúra
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
35730897
51,48 EUR
13.02.2012
Predmet: Kino - požičovné, Lóve
DF0038/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
2 688,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Rozšírenie licencie KorWin IS
DF0039/12
faktúra
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
565,24 EUR
13.02.2012
Predmet: Oprava posilňovača riadenia a elektrickej sústavy - VW Caravelle ZC167AO
DF0041/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
115,12 EUR
13.02.2012
Predmet: Internet 2/11
DF0042/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Stravné lístky 2/12
DF0043/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
30,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Oprava tlačiarní - OEVS
DF0044/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
44,09 EUR
13.02.2012
Predmet: Hygienické potreby 2/12 - MsÚ
DF0045/12
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,44 EUR
13.02.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
DF0046/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
396,87 EUR
13.02.2012
Predmet: PHM 1/12
DF0047/12
faktúra
SPP - distribúcia , a.s.
35910739
3 026,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Plyn 19.1. - 29.2.2012
DF0048/12
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Právne služby 1/12
DF0049/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
43,52 EUR
13.02.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcov 1/12
DF0050/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie 1/12, zmluva č. 42692430
DF0051/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
12,26 EUR
13.02.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 1.1.-29.1.12
DF0052/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
7,48 EUR
13.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby 1/12
ZS0162012
zmluva
Ing. Pavel Nemec
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dododa č.1/2012 o poskytnutí osobného motorového vozidla
ZS0122012
zmluva
JUDr. Bronislava Pračková
37889125
0,00 EUR
07.02.2012
Predmet: Zmluva o vykonaní exekúcie
4/1200031
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
300,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Montáž svietidla pri ľadovej ploche
4/1200030
objednávka
ELIMER, a.s.
36306941
154,80 EUR
02.02.2012
Predmet: Nastavenie frekvencií satelitov nové bytovky
4/1200029
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
28,44 EUR
02.02.2012
Predmet: Repasované atramenty HP
4/1200028
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
30,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Oprava tlačiarní
4/1200027
objednávka
Základná škola
37831852
28,50 EUR
02.02.2012
Predmet: Občerstvenie na Fašiangový sprievod
4/1200026
objednávka
arch-studio s.r.o.
45319014
500,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Zameranie skutkového stavu podkrovné byty
4/1200025
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
150,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Vytýčenie pozemku - Námestie SNP
4/1200024
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
800,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Nové služby
4/1200023
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov február I.
4/1200022
objednávka
DIPERA, spol. s r. o.
36709654
7 985,00 EUR
02.02.2012
Predmet: Projektová dokumentácia Rekonštrukcia zosuvu Lukavica
DF0002/12
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
57,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Predplatné - Verejná správa 2012
DF0003/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Stravné lístky 1/12
DF0004/12
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
438,80 EUR
31.01.2012
Predmet: Revízia komínov od plynových pecí - MsÚ, DCS Žarnov, MŠ Ul. P.Jilemnického, Has.zbrojnica
DF0005/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
44,09 EUR
31.01.2012
Predmet: Hygienické potreby 1/12 - MsÚ
DF0007/12
faktúra
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
264,38 EUR
31.01.2012
Predmet: Oprava Škoda Fabia - MsP
DF0008/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
513,24 EUR
31.01.2012
Predmet: Balík služieb PROFI 2012, webhosting Klasik 2012
DF0009/12
faktúra
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
42,22 EUR
31.01.2012
Predmet: Akcia - Lukavický pohár v stolnom tenise, ocenenia
DF0010/12
faktúra
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
45,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Pečiatka dátumová
DF0011/12
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
200,04 EUR
31.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby