organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
670533340
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
361,50 EUR
16.11.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670533380
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
319,20 EUR
16.11.2015
Predmet: Potraviny
19/2015
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
13.11.2015
Predmet: nájom
20/2015
zmluva
NEDAJ SA - Občianské združenie
8,30 EUR
13.11.2015
Predmet: nájom
161310740
faktúra
STIEFEL EUROCARD s.r.o.
31360513
322,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Školské pomôcky
201511231
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
225,00 EUR
13.11.2015
Predmet: Pracovné náradie - úrad práce
15SE00501
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
585,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Pracovné odevy a obuv
2152016981
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
28,76 EUR
13.11.2015
Predmet: Ceny pre žiakov
75/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
225,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky a náradie
74/2015
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
7 029,60 EUR
12.11.2015
Predmet: Oprava PVC podláh
73/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Motorové záhradné nožnice HS/45 cm/
72/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
500,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
71/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
52,44 EUR
12.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby
70/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
528,44 EUR
12.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky
69/2015
objednávka
Peter Snop
41594975
200,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Zistenie závady a oprava kalov.čerpadiel
68/2015
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
153,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Revízia plynových zariadení
67/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
147,00 EUR
12.11.2015
Predmet: tonery
FV1500591
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Prihlasovacia licencia
5590020784
faktúra
Ives Košice
00162957
83,65 EUR
11.11.2015
Predmet: Obnovenie licencie
1511001495
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
31,92 EUR
11.11.2015
Predmet: Program ŠJ - prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk - od 12.12.2015 do 11.12.2016
1511001494
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
11.11.2015
Predmet: Aktualizácia a servis programu ŠJ 4
15156
faktúra
Haskont s.r.o.
35365234
15,90 EUR
11.11.2015
Predmet: Oprava a TS hasiaceho prístroja
2015092
faktúra
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
30,80 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom nebytových priestorov od 1.11.2015 do 31.12.2015
20015091
faktúra
Jozef Novák
18,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015090
faktúra
Lucia Vargová
80,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom-veľká telocvičňa za 10/2015
2015089
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
81,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015088
faktúra
Sloboda ján
36,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015087
faktúra
Ing. Richard Kamenský
54,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom za 10/2015
2015086
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
74,70 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015085
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
120,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične-veľkej za 10/2015
2015084
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
62,25 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
2015083
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 046,19 EUR
11.11.2015
Predmet: vykurovanie a dodávka TUV 10/2015
2015082
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
11.11.2015
Predmet: spotreba vody za 11/2015
F15009410
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
0,00 EUR
11.11.2015
Predmet: On-line kniha Sprievodca účtovníctvom pre obce, rozpočtové a neziskové organizácie
51505649
faktúra
RAABE
35908718
70,55 EUR
11.11.2015
Predmet: Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy
201500058
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
11.11.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 10/2015
150670
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
10.11.2015
Predmet: STIHL - motorové záhradné nožnice
8/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
214,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Poskytnutie služby - krúžok LY DANCE - 10/2015
Z15607942
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
131,58 EUR
09.11.2015
Predmet: Online Spravodajca vo verejnej správe
1187900851
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
47,30 EUR
09.11.2015
Predmet: knihy
161905
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
5,59 EUR
09.11.2015
Predmet: publikácie Zákony 2016
1051512865
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
285,44 EUR
09.11.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
90792015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
825,60 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom ŠH za 10/2015 - floorbal
1564540
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
09.11.2015
Predmet: prenájom rohoží od 5.10.-31.10.2015
3779192349
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,42 EUR
09.11.2015
Predmet: telefón
651103118
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
62,31 EUR
09.11.2015
Predmet: knihy a výučbový materiál
201534499
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
52,44 EUR
06.11.2015
Predmet: kancelárske potreby
201534498
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
539,58 EUR
06.11.2015
Predmet: čistiace prostriedky
Z15954308
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
149,04 EUR
06.11.2015
Predmet: Online kniha Nový Zákonník práce v praxi
2015104693
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
26,40 EUR
06.11.2015
Predmet: toner
2015104692
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
147,00 EUR
06.11.2015
Predmet: tonery
2015010622
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.11.2015
Predmet: odvoz odpadu z jedálne
7779159852
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
06.11.2015
Predmet: telefón
4779153899
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
06.11.2015
Predmet: telefón
670532482
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
408,01 EUR
05.11.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20153726
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
168,32 EUR
05.11.2015
Predmet: Mäso
670532387
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
233,38 EUR
05.11.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670532472
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
89,57 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
15350
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
312,78 EUR
05.11.2015
Predmet: Chlieb
20153695
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
277,20 EUR
05.11.2015
Predmet: Mäso
670531930
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
613,71 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
670531956
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
467,62 EUR
05.11.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20153689
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
141,97 EUR
05.11.2015
Predmet: Mäso
2201505257
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
251,66 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
2201505258
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
262,32 EUR
05.11.2015
Predmet: Potraviny
201511006
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 458,40 EUR
04.11.2015
Predmet: Vykurovanie a dodávka teplej úžitkovej vody za 10/2015
052 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
04.11.2015
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete za október2015
7248457113
faktúra
SPP a.s.
35815256
505,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
7248457111
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
1011542395
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
04.11.2015
Predmet: elektrina
1011542394
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
04.11.2015
Predmet: elektrina
50056
faktúra
Databox s.r.o.
25446185
48,00 EUR
04.11.2015
Predmet: prístupová licencia
7248457108
faktúra
SPP a.s.
35815256
76,00 EUR
04.11.2015
Predmet: zemný plyn
45/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
107,00 EUR
02.11.2015
Predmet: hmotná núdza 2015
47/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
123,84 EUR
02.11.2015
Predmet: náklady za odobrané obedy zamestnancov - október 2015
46/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 142,08 EUR
02.11.2015
Predmet: režijné náklady za obedy - október 2015
2015245
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
02.11.2015
Predmet: ovocie a šťava
1502402
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.11.2015
Predmet: prenájom pressostroja
201524119
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
684,00 EUR
02.11.2015
Predmet: reklamné predmety
7509364431
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
151,26 EUR
02.11.2015
Predmet: telefón