organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016022
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
179,20 EUR
08.02.2016
Predmet: Ovocie a ovocná šťava
1160103
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
05.02.2016
Predmet: CW voda - fľaše
1604033
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
05.02.2016
Predmet: Prenájom rohoží za 1/2016
670603392
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
510,30 EUR
04.02.2016
Predmet: potraviny
670603393
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
6,41 EUR
04.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
670603420
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
335,68 EUR
04.02.2016
Predmet: mliečne potraviny
670603546
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
61,58 EUR
04.02.2016
Predmet: mrazené potraviny
201610094
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
13 967,09 EUR
04.02.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 1/2016
161000368
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
34,13 EUR
04.02.2016
Predmet: Mäso
161000343
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
172,98 EUR
04.02.2016
Predmet: mäso
004 2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
198,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Údržba a oprava počítačov a počítačových sietí
03/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
100,62 EUR
03.02.2016
Predmet: Obedy zamestnancov za 1/2016
02/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
927,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Režijné náklady za obedy za 1/2016
06/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
109,20 EUR
03.02.2016
Predmet: Hmotná núdza za 1/2016
7248522400
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn
7248522405
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
7248522403
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
02.02.2016
Predmet: Zemný plyn.
1600192
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.02.2016
Predmet: Prenájom kávovaru
1011603757
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
02.02.2016
Predmet: Elektrina
1011603756
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
202,97 EUR
02.02.2016
Predmet: Elektrina
3/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
002/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
100,00 EUR
02.02.2016
Predmet: objednávky poštových poukazov
670602950
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
221,14 EUR
29.01.2016
Predmet: mliečne potraviny
161000280
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
78,16 EUR
29.01.2016
Predmet: mäso
160024
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
195,57 EUR
29.01.2016
Predmet: chlieb
2016013
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
705,71 EUR
29.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
001/2016
objednávka
Servis okná s.r.o.
46048286
300,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Výmena plastového okna
2323272098
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné služby
670602646
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
368,79 EUR
27.01.2016
Predmet: mrazené potraviny
670602696
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
388,60 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
16100245
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
99,53 EUR
27.01.2016
Predmet: Mäso
1601200541
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
679,76 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
2016005
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
494,47 EUR
27.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
161000263
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
174,31 EUR
27.01.2016
Predmet: mäso
2201600516
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
383,72 EUR
27.01.2016
Predmet: potraviny
720160681
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
20,50 EUR
27.01.2016
Predmet: Bankový modul
7600670822
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,82 EUR
26.01.2016
Predmet: telefón.
42/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
25.01.2016
Predmet: Prehliadky a mazanie výťahov
51506555
faktúra
RAABE
35908718
73,15 EUR
25.01.2016
Predmet: Publikácie - Zálohová faktúra
16881392
faktúra
RAABE
35908718
23,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2016 - Zálohová faktúra
161000195
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
208,96 EUR
21.01.2016
Predmet: mäso
161000175
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
280,24 EUR
21.01.2016
Predmet: mäso
670601698
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
486,74 EUR
21.01.2016
Predmet: potraviny
670601699
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
496,22 EUR
21.01.2016
Predmet: mliečne
161000162
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
172,98 EUR
21.01.2016
Predmet: mäso
670601531
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
452,57 EUR
21.01.2016
Predmet: mrazené
2016004
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
583,50 EUR
21.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
2016003
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
477,48 EUR
21.01.2016
Predmet: ovocie zelenina
161000112
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
199,91 EUR
21.01.2016
Predmet: Mäso
3/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
21.01.2016
Predmet: nájom telocvične
2/2016
zmluva
FK Blue Stars Sládkovičovo
36095460
8,00 EUR
20.01.2016
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Mrazené výrobky
7439219748
faktúra
SPP a.s.
35815256
-568,98 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.2.2015 - 31.12.2015)
7447213374
faktúra
SPP a.s.
35815256
-815,33 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.1.2015 - 31.12.2015)
7439219749
faktúra
SPP a.s.
35815256
-924,43 EUR
15.01.2016
Predmet: Plyn - vyúčtovanie (1.5.2015 - 31.12.2015)
7328193545
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
15.01.2016
Predmet: zemný plyn za 1/2016
353001591
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
790,68 EUR
15.01.2016
Predmet: Voda
7328193542
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
7328193547
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Zemný plyn
001 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
200,00 EUR
14.01.2016
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 12/2015
Z16950082
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
187,20 EUR
13.01.2016
Predmet: Online knižnica
150199
faktúra
Ladislav Morovič - MONA
17548021
139,70 EUR
11.01.2016
Predmet: Občerstvenie na večierok pre dôchodcov
1576488
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
58,90 EUR
11.01.2016
Predmet: Rohože
1051515737
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
386,61 EUR
11.01.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
1011549242
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
665,28 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina.
1011549241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 352,61 EUR
11.01.2016
Predmet: Elektrina
20150216
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
03306169
180,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO za 4.štvrťrok 2015
201511129
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 491,50 EUR
11.01.2016
Predmet: Preddavok za energie
201511216
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
5 776,15 EUR
11.01.2016
Predmet: Vykurovanie a dodávka TÚV za 12/2015
1051516822
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 418,10 EUR
11.01.2016
Predmet: Dodávka elektriny
720160147
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
520,44 EUR
11.01.2016
Predmet: Počítačové programy
153/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Služby BOZP za IV. štvrťrok 2015
8781016504
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,22 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
9780975906
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,21 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón
8780981427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,39 EUR
11.01.2016
Predmet: Telefón CVČ
1151532
faktúra
CW CLEARWATER
35878690
35,86 EUR
11.01.2016
Predmet: Voda
1/2016
zmluva
Slovenský skauting, 80.zbor Piešťany
IČO: 36094544
9,00 EUR
08.01.2016
Predmet: nájom telocvične
záloh.fa 8360107329
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
75,00 EUR
30.12.2015
Predmet: predplatné časopisu
2318986186
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.12.2015
Predmet: orange
2015/2399
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
30.12.2015
Predmet: čistenie lapača tukov