organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5006131229
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
1 555,00 EUR
30.12.2015
Predmet: skrinky do tried
9/2016
zmluva
ALATERE s.r.o.
47158166
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva odpad
8/2016
zmluva
Grandfood s.r.o
45510121
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva potraviny
7/2016
zmluva
ATC-JR s.r.o
35760532
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
1/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - potraviny
6/2016
zmluva
FRAM
30018714
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - chlieb
5/2016
zmluva
Bellay Dušan - Duma
17763703
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva ovocie a zelenina
4/2016
zmluva
Bohumil Súkeník
32359161
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - mäso
3/2016
zmluva
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
0,00 EUR
29.12.2015
Predmet: Zmluva - mliečne potraviny
22/2015
zmluva
Škorík Fedor
9,00 EUR
29.12.2015
Predmet: nájom telocvične
7511281230
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,24 EUR
29.12.2015
Predmet: poplatky telekom
063/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
29.12.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
91032015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
508,20 EUR
29.12.2015
Predmet: prenájom 12/2015
10/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
182,00 EUR
22.12.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď - dohodnutá práca
2015/85
faktúra
MH SPORT, s.r.o..
36279609
1 500,00 EUR
22.12.2015
Predmet: Futbalové lopty.
201500064
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
119,52 EUR
21.12.2015
Predmet: Prenájom nebytových priestorov za 12/2015
21526821
faktúra
RAABE
35908718
41,36 EUR
21.12.2015
Predmet: Aktualizácia publikácie Administratíva a hosp.školy
57/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
105,12 EUR
21.12.2015
Predmet: odobrané obedy zamestnancov za 12/2015
56/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
969,44 EUR
21.12.2015
Predmet: režijné náklady za odobrané obedy za 12/2015
2015 206
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
275,80 EUR
21.12.2015
Predmet: ovocie a zelenina
2015207
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
537,85 EUR
18.12.2015
Predmet: ovocie zelenina
20154237
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
303,46 EUR
18.12.2015
Predmet: Mäso
670537861
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
88,15 EUR
18.12.2015
Predmet: potraviny
20154224
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
138,24 EUR
18.12.2015
Predmet: Mäso
20151787
faktúra
CHRÁNENÉ DIELNE, s.r.o.
45506434
252,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Protišmyková páska
20154238
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
32,80 EUR
18.12.2015
Predmet: Mäsové výrobky
201536590
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
73,25 EUR
16.12.2015
Predmet: Čistiace potreby
201536591
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
864,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Tonery
201536352
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
18,25 EUR
16.12.2015
Predmet: Školské potreby
201536588
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
68,04 EUR
16.12.2015
Predmet: Papier
201536351
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
200,40 EUR
16.12.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
2015346
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
117,60 EUR
16.12.2015
Predmet: Ovocie a šťava
20151395
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47 132 884
498,31 EUR
16.12.2015
Predmet: Umývadlo do jedálne
1102/2015
zmluva
UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
47251336
0,00 EUR
15.12.2015
Predmet: zmluva o bežnom účte
201512266
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
150,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Pracovné pomôcky - úrad práce
575/2015
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
432,00 EUR
15.12.2015
Predmet: mikroskop+kamera
17/2015
faktúra
Peter Snop
41594975
996,18 EUR
15.12.2015
Predmet: Dodávka a montáž kalového čerpadla
2015024
faktúra
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 500,00 EUR
15.12.2015
Predmet: vyraďovacie konanie registrat. zaznamov, vypracovanie smerníc, správa registratúry
1503324380
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - k FA 500279967
55/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
185,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Jedáleň - hmotná núdza 9-12/2015
54/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
112,88 EUR
14.12.2015
Predmet: Jedáleň - hmotná núdza 12/2015
2015010798
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne 12/2015
33712
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
506,80 EUR
14.12.2015
Predmet: Dvere
150079
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
1 084,51 EUR
14.12.2015
Predmet: Drobný materiál na opravy
201512261
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 839,64 EUR
11.12.2015
Predmet: Potreby do dielne
150723
faktúra
Jozef Cicák - ASTRA
30917069
133,90 EUR
11.12.2015
Predmet: Náhradné diely do záhradnej techniky
1/12/2015
faktúra
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
385,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Záhradkárske potreby
1500152
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
769,08 EUR
11.12.2015
Predmet: Farby
353001424
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
987,21 EUR
11.12.2015
Predmet: Vodné a stočné
152033806
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
159,74 EUR
11.12.2015
Predmet: TAMI - mliečne výrobky - jogurty
320/15
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
1 677,92 EUR
10.12.2015
Predmet: Elektromateriál
150264
faktúra
Lekáreň Na križovatke
31156827
182,49 EUR
10.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
415326
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2015
Predmet: eGov - zmluvy rok 2016
150688
faktúra
Učebné pomôcky,s.r.o.
31641199
896,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky
3582015
faktúra
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky Slovakia
45932212
252,34 EUR
09.12.2015
Predmet: školské pomôcky
1051514702
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
253,66 EUR
09.12.2015
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
0780102008
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,76 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
8780063819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,11 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
9780068552
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
09.12.2015
Predmet: Telefón
046/2015
faktúra
OZ Akadémia voľného času - Jazykové centrum
27 994 201
40,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Odborno-metodický seminár
2015005104
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
186,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vešiakové panely
26-01.12.2015
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Poplatok za seminár
90/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
864,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
89/2015
objednávka
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vyčistenie lapača v jedálni
88/2015
objednávka
Drevona
180,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Vešiakové panely
87/2015
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
86/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
85/2015
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
900,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Elektromateriál
84/2015
objednávka
Menert spol. s.r.o.
36278271
100,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Zámky do plastových dverí
83/2015
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
860,76 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
81/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 000,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Tonery
80/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
356,59 EUR
08.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
79/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
63,50 EUR
08.12.2015
Predmet: Kancelársky papier
78/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
2 617,32 EUR
08.12.2015
Predmet: Čistiace prostriedky
82/2015
objednávka
Lekáreň Na križovatke
31156827
200,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Lieky do lekárničiek
1449488886
faktúra
T&M TRADE s.r.o.
2024088616
432,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Mikroskopy - Zálohová faktúra
2015010711
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 11/2015
201536004
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
2 528,16 EUR
07.12.2015
Predmet: Čistiace potreby
201536005
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
335,33 EUR
07.12.2015
Predmet: Kancelárske potreby
FVSK201678
faktúra
Alemat.cz, spol. s.r.o.
28159233
686,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Mikroskopy