organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
670610399
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
321,21 EUR
05.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
161001029
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
313,17 EUR
05.04.2016
Predmet: mäso
160092
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
339,84 EUR
05.04.2016
Predmet: chlieb
1011616183
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
372,47 EUR
04.04.2016
Predmet: Elektrina
1011616182
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
685,24 EUR
04.04.2016
Predmet: Elektrina
2016125
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
145,60 EUR
04.04.2016
Predmet: Ovocie
7203667819
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7203667814
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7203667817
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn
7415925597
faktúra
SPP a.s.
35815256
-529,22 EUR
04.04.2016
Predmet: Plyn - Preplatok
1616353
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
04.04.2016
Predmet: Pranie
2016044452
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
497,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
015/2016/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
497,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
016/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Ističe
č.14/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
176,92 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy vyúčtovanie č.14/2016
2016010239
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
12/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 132,12 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č.12/2016
13/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
122,76 EUR
04.04.2016
Predmet: Obedy č. 13/2016
201603063
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
137,44 EUR
01.04.2016
Predmet: Zámky
1600758
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
01.04.2016
Predmet: Káva
82FVT15002106
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
28,70 EUR
01.04.2016
Predmet: Knihy do knižnice
51602077
faktúra
RAABE
35908718
65,55 EUR
31.03.2016
Predmet: Publikácia - Výchovný program pre ŠVVZ-ZD
(zálohová faktúra)
7607631603
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,17 EUR
30.03.2016
Predmet: Telefon
7602593768
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,43 EUR
30.03.2016
Predmet: Telefon
2162202481
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
30.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - vyučtovacia fakt. k zal.fakt. 1162202284
21604738
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
30.03.2016
Predmet: Publikácie
160200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
356,04 EUR
30.03.2016
Predmet: Servis tlačiarní
20160045
faktúra
MS-SOFT, s.r.o.
44832621
259,20 EUR
30.03.2016
Predmet: Knižničný systém
670609644
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
294,47 EUR
28.03.2016
Predmet: potraviny
670609689
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
222,25 EUR
28.03.2016
Predmet: mrazené potraviny
161000938
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
183,74 EUR
28.03.2016
Predmet: mäso
2016049
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
408,49 EUR
28.03.2016
Predmet: ovocie zelenina
1610009956
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
90,75 EUR
28.03.2016
Predmet: mäso
10160022
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 250,50 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
014/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160025
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
1 200,01 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
10160024
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
012/2016
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,00 EUR
21.03.2016
Predmet: kontrola a čistenie komínov
013/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 255,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Školský nábytok
011/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
246,23 EUR
21.03.2016
Predmet: skrinka na notebooky
0102016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 653,76 EUR
21.03.2016
Predmet: školský nábytok
009/2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
120,00 EUR
21.03.2016
Predmet: zámky
03160459
faktúra
Robert Javor REJK-NET
34645136
1 640,72 EUR
21.03.2016
Predmet: Kamery
670609115
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
161,28 EUR
17.03.2016
Predmet: mliečne potraviny
161000886
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,60 EUR
17.03.2016
Predmet: mäso
2201601463
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
677,20 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
2201601464
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
451,49 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny
162005453
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
182,28 EUR
16.03.2016
Predmet: Mliečne výrobky
90252016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
16.03.2016
Predmet: Prenájom ŠH za 2/2016 - floorball
670608707
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
432,38 EUR
15.03.2016
Predmet: potraviny
670608708
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
301,96 EUR
15.03.2016
Predmet: mliečne potraviny
670608056
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
175,21 EUR
15.03.2016
Predmet: mliečne potraviny
161000800
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
305,35 EUR
15.03.2016
Predmet: mäso
2016044
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
782,44 EUR
15.03.2016
Predmet: ovocie zelenina
2016043
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
395,64 EUR
15.03.2016
Predmet: ovocie
2201601408
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
472,51 EUR
15.03.2016
Predmet: potraviny
161000854
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
168,30 EUR
15.03.2016
Predmet: mäso
161000866
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,67 EUR
15.03.2016
Predmet: mäso
1162202284
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
64,21 EUR
14.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - predfaktúra
160015
faktúra
Roman Róka
41911148
25,80 EUR
14.03.2016
Predmet: Zasklievanie vchodových dverí na budove B
161000717
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
195,36 EUR
10.03.2016
Predmet: mäso
2016041
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
350,20 EUR
10.03.2016
Predmet: ovocie zelenina
161000761
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
161,48 EUR
10.03.2016
Predmet: mäso
670607756
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
113,34 EUR
10.03.2016
Predmet: potraviny
161000778
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
114,84 EUR
10.03.2016
Predmet: mäso
670608177
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
397,99 EUR
10.03.2016
Predmet: mrazené potraviny
670608094
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
57,00 EUR
10.03.2016
Predmet: mliečne potraviny
1640002984
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Stravné lístky - vyúčtovacia faktúra k FA 1640800763
363000160
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
920,88 EUR
09.03.2016
Predmet: Vodné a stočné za 2/2016
2016010147
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
52,50 EUR
09.03.2016
Predmet: Odvoz odpadu z jedálne za 2/2016
2782815786
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Telefón - CVČ
2782851489
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,47 EUR
08.03.2016
Predmet: Telefón.
6782814329
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Telefón
1051602912
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
779,80 EUR
08.03.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
10160013
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 899,99 EUR
08.03.2016
Predmet: Školský nábytok
201603116
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
185,04 EUR
08.03.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
1610458
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
07.03.2016
Predmet: Prenájom a čistenie rohoží za 2/2016
2162202035
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Kancelárske potreby - k zálohovej FA č. 116220196
09/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
96,30 EUR
07.03.2016
Predmet: Náklady za odobrané obedy zamestnancov za 2/2016
08/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
888,10 EUR
07.03.2016
Predmet: Režijné náklady za odobrané obedy za 2/2016