organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160074
faktúra
Flos Tilia s.r.o.
34110275
147,72 EUR
03.08.2016
Predmet: náplne do lekarniciek
034/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
132,30 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
035/2016
objednávka
Flos Tilia s.r.o.
34110275
150,00 EUR
03.08.2016
Predmet: doplnenie lekárničiek
036/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
176,30 EUR
03.08.2016
Predmet: kancelárske potreby
37/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
37,80 EUR
03.08.2016
Predmet: elektroinš.materiál
038/2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
73,47 EUR
03.08.2016
Predmet: farby
715549902
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
02.08.2016
Predmet: zemný plyn
7155491900
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
02.08.2016
Predmet: zemný plyn
7155491904
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
02.08.2016
Predmet: zemný plyn
1011634807
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
02.08.2016
Predmet: elektrina
1011634806
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
02.08.2016
Predmet: elektrina
160050
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
502,68 EUR
02.08.2016
Predmet: vodoinštalačný materiál
33/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
136,12 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
34/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
14,76 EUR
02.08.2016
Predmet: obedy júl
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.07.2016
Predmet: telefon
58
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 318,86 EUR
28.07.2016
Predmet: VYTVORENIE VÝDAJNE DESIAT
1051612193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-60,22 EUR
26.07.2016
Predmet: Elektrina
160200034
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
318,60 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisné práce
160200033
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
166,32 EUR
26.07.2016
Predmet: Servisná oprava
1161309
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
25.07.2016
Predmet: Voda
1641641
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
73,15 EUR
25.07.2016
Predmet: Prenájom rohoží
2016102566
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
137,40 EUR
25.07.2016
Predmet: Tonery
55
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
5 707,46 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
56
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
2 897,47 EUR
25.07.2016
Predmet: Havarijný stav PVC podláh
033/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
137,40 EUR
15.07.2016
Predmet: Tonery
201609735
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
292,96 EUR
15.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby
201609734
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 336,49 EUR
15.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
201609774
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
15.07.2016
Predmet: Papier A4
201609738
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
995,10 EUR
15.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
363000758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
953,45 EUR
14.07.2016
Predmet: Vodné stočné
1601664
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
13.07.2016
Predmet: Káva
025/2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál na opravu
026/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
9 923,79 EUR
12.07.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu PVC
031/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
113,40 EUR
12.07.2016
Predmet: kancelársky papier
032/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
334,99 EUR
12.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby
030/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
995,10 EUR
12.07.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
1051610750
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
626,85 EUR
11.07.2016
Predmet: Elektrina
1161212
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.07.2016
Predmet: Voda
2016095
faktúra
ADEVEC s.r.o.
36558117
75,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Školenie
048/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Odborné práce
2016010525
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Zber a preprava VŽP
029/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 331,21 EUR
11.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky - jedáleň
027/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
300,00 EUR
07.07.2016
Predmet: krytky školský nábytok
28/2016
objednávka
Tilia pharmacy, s.r.o.
47356286
197,40 EUR
07.07.2016
Predmet: vybavenie lekárničiek
30/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
168,96 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy - vyúčtovanie hmotnej núdze za jún 2016
28/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
132,84 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
27/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 225,08 EUR
07.07.2016
Predmet: obedy jún 2016
2786567528
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,48 EUR
06.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
4/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
58,00 EUR
06.07.2016
Predmet: práca v CVČ- LY DANCE
201606131
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
41,71 EUR
06.07.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
1600108
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
83,29 EUR
06.07.2016
Predmet: farby laky
1011628491
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
1011628492
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.07.2016
Predmet: Elektrina
7238662328
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662326
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
7238662330
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zemný plyn
201610712
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 846,39 EUR
06.07.2016
Predmet: Teplo
20160091
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
180,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia PCO
90572016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
653,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Prenájom ŠH za jún 2016
216310353
faktúra
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
50 099 051
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: Predplatné mesačníka DOBRA ŠKOLA
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: poplatok
10160214
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zámky
160043
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
454,71 EUR
30.06.2016
Predmet: inštalačný materiál
29/16
zmluva
Dom kultúry Sereď
31871798
20,00 EUR
30.06.2016
Predmet: prenájom priestorov
1-40020636706
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
30.06.2016
Predmet: zmluva o pripojení
6/2016
zmluva
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
19,92 EUR
30.06.2016
Predmet: prenájom bazéna
216320171
faktúra
Nezisková organizácia Dobrá škola
50099051
146,00 EUR
27.06.2016
Predmet: časopis Dobrá škola
7605479773
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,09 EUR
27.06.2016
Predmet: Telekom
16100323
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
170,00 EUR
27.06.2016
Predmet: žiacke knižky
1635331
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom rohoží
161002014
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
28,71 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
670622044
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
47,79 EUR
23.06.2016
Predmet: mrazené potraviny
670622056
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
162,42 EUR
23.06.2016
Predmet: mliečne potraviny
670622058
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
151,20 EUR
23.06.2016
Predmet: mleične potravinhy
161002094
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
36,82 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
161002091
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
153,25 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
670621725
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
731,69 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny
161002070
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
142,59 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso
2016103
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
538,58 EUR
23.06.2016
Predmet: ovocie zelenina
161002022
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,12 EUR
23.06.2016
Predmet: mäso