organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7609331623
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
141,56 EUR
02.11.2016
Predmet: telefony
FV1600521
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
02.11.2016
Predmet: balík služieb datakabinet
201614497
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
239,62 EUR
02.11.2016
Predmet: atrament do popisovačov na biele tabule
2016144467
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
624,44 EUR
25.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
21622155
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
24.10.2016
Predmet: aktualizácia publikácie Administratíva a hospodárenie
Z16606854
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
171,00 EUR
24.10.2016
Predmet: online zákonník práce
1161933
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
24.10.2016
Predmet: voda pitná
51606137
faktúra
RAABE
35908718
73,55 EUR
24.10.2016
Predmet: publikácie pers. riadenie
2016/068
faktúra
Ján Lipovský
2021618654
68,40 EUR
24.10.2016
Predmet: revizia plyn. zariadení
047/2016
objednávka
Ján Lipovský
2021618654
100,00 EUR
24.10.2016
Predmet: revizia plyn. zariadeni
670632567
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
249,85 EUR
20.10.2016
Predmet: mrazené potraviny
2201605146
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
233,28 EUR
20.10.2016
Predmet: potraviny
2016157
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,75 EUR
20.10.2016
Predmet: ovocie zelenina
161003356
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
286,04 EUR
20.10.2016
Predmet: mäso
2016156
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
3,50 EUR
20.10.2016
Predmet: ovocie zelenina
161003338
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,60 EUR
20.10.2016
Predmet: mäso
161003383
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
160,14 EUR
20.10.2016
Predmet: mäso
161003373
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,98 EUR
20.10.2016
Predmet: mäso
670632515
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
447,38 EUR
20.10.2016
Predmet: potraviny
670632516
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
419,12 EUR
20.10.2016
Predmet: mliečne potraviny
046/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
900,00 EUR
19.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
Zmluva č.9/2016
zmluva
Detský dpmov
00180661
0,00 EUR
19.10.2016
Predmet: odber stravy pre Detský domov Sereď
44/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
18.10.2016
Predmet: žiarovky
1016010
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
45,00 EUR
18.10.2016
Predmet: oprava elektr.kotla
252/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
117,54 EUR
18.10.2016
Predmet: žiarovky
57/2016
faktúra
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
150,00 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie a revízia komínov
043/2016
objednávka
Kominárstvo Jozef Lancz
44175558
150,00 EUR
14.10.2016
Predmet: revízia a čistenie komínov
363001191
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
737,63 EUR
14.10.2016
Predmet: vodné stočné
054/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
1660573
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
14.10.2016
Predmet: prenájom rohoží
19/2016
zmluva
Martin Bodiš
Slovensko
8,30 EUR
13.10.2016
Predmet: Nájom telocvične
1122916171
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
19,51 EUR
12.10.2016
Predmet: zosity etickej vychovy
07092016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
12.10.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
20160040
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
64,74 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
2016010666
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.10.2016
Predmet: zber odpadu
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
6,00 EUR
11.10.2016
Predmet: samolepky s udajmi
1161873
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
11.10.2016
Predmet: voda
90682016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
234,00 EUR
11.10.2016
Predmet: prenájom telocvične
1051616919
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
581,68 EUR
11.10.2016
Predmet: elektrina
16606641
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
197,47 EUR
11.10.2016
Predmet: online kniznica
077/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
06.10.2016
Predmet: BOZP služby
201613581
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
592,96 EUR
06.10.2016
Predmet: kamcelarsky nabytok
16VF03429
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
70,20 EUR
06.10.2016
Predmet: poháre, medaile
201611015
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 858,64 EUR
06.10.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
20160041
faktúra
ZŠ Juraja Fándlyho
37839918
79,68 EUR
06.10.2016
Predmet: prenájom bazéna
7789359037
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
107,96 EUR
06.10.2016
Predmet: telefony
18/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
06.10.2016
Predmet: nájom telocvične
161003159
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
180,85 EUR
05.10.2016
Predmet: mäso
161003156
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
122,82 EUR
05.10.2016
Predmet: mäso
670630523
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
322,88 EUR
05.10.2016
Predmet: mrazené potravinjy
670630524
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
431,16 EUR
05.10.2016
Predmet: mrazené potraviny
670630543
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
646,63 EUR
05.10.2016
Predmet: potraviny
670630557
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
94,92 EUR
05.10.2016
Predmet: potraviny
670630544
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
252,08 EUR
05.10.2016
Predmet: mliečne potraviny
1600160
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
97,70 EUR
04.10.2016
Predmet: potreby na maľovanie
7248694432
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn
7248694428
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn
7248694430
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
04.10.2016
Predmet: plyn
1011641319
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
04.10.2016
Predmet: elektrina
1011641318
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
04.10.2016
Predmet: elektrina
OF66/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415995
40,00 EUR
04.10.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci
16100521
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
132,80 EUR
04.10.2016
Predmet: hmotná núdza pomôcky
040/2016-1
objednávka
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 441,14 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
534160506
faktúra
My Dva Slovakia s.r.o.
35937548
2 486,86 EUR
04.10.2016
Predmet: šatňové skrinky
2016189
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
85,76 EUR
04.10.2016
Predmet: ovocie a šťavy
201609212
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
61,86 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
39/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
142,50 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
38/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
35,00 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy hmotná núdza
35/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 059,08 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy zamestnanci
36/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
114,84 EUR
04.10.2016
Predmet: obedy
160066
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
106,26 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál
160287
faktúra
FRAM František Kubovič
30018714
578,55 EUR
03.10.2016
Predmet: chlieb a pečivo
2016151
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
509,32 EUR
03.10.2016
Predmet: ovocie zelenina
161003094
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
332,01 EUR
03.10.2016
Predmet: mäso
7/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
252,00 EUR
03.10.2016
Predmet: CVČ LY Dance - september
20164590
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
194,04 EUR
29.09.2016
Predmet: pracovné zošity pre druhákov
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: telefon
043/2016
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
18,00 EUR
29.09.2016
Predmet: IT služby
1602414
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.09.2016
Predmet: kava
151000
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
162,98 EUR
29.09.2016
Predmet: občerstvenie - Sereď Tišnov