organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201613016
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
144,00 EUR
29.09.2016
Predmet: reklamne predmety, zdobenie tlac
9000964051
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
48,47 EUR
29.09.2016
Predmet: poštové poukazy
16VF03368
faktúra
Proki s.r.o.
47490373
191,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile poháre,
42/2016
objednávka
Proki s.r.o.
47490373
192,10 EUR
29.09.2016
Predmet: medaile pohare
7608372378
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,09 EUR
29.09.2016
Predmet: telefony
1
dodatok
INSA, s.r.o.
36 024376
0,00 EUR
26.09.2016
Predmet: doplnenie zmluvnej strany
160200044
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
201,96 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírky
160200043
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
132,36 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírovací stroj
160200042
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
219,72 EUR
23.09.2016
Predmet: servis kopírok
3630000985
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
422,05 EUR
22.09.2016
Predmet: vodné stočné
1654128
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
22.09.2016
Predmet: prenájom rohoží
146/2016
faktúra
Roman Mesiarik REVTECH, s.r.o.
50262556
99,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízna prehliadka detské ihrisko
075/2016
faktúra
Komerční banka, a.s.
69610576
15 000,00 CZK
22.09.2016
Predmet: preprava, ubytovanie startovne CVC basketbal
16F0056
faktúra
Peter Paulík PP - Plus
40898016
399,60 EUR
22.09.2016
Predmet: preprava detí z CVČ basketbal
6577166272
faktúra
Kooperatíva poisťovňa, a.s.
00585441
978,42 EUR
22.09.2016
Predmet: poistné
17/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
20.09.2016
Predmet: nájom telocvične
16/2016
zmluva
Daniel Dušek NEDAJ SA
8,30 EUR
20.09.2016
Predmet: nájom telocvične
2016137
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
668,85 EUR
15.09.2016
Predmet: ovocie zelenina
161002884
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
146,99 EUR
15.09.2016
Predmet: mäso
670627584
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
26,06 EUR
15.09.2016
Predmet: mrazené potraviny
1111610449
faktúra
AGFoods SK s r.o.
34144579
315,60 EUR
15.09.2016
Predmet: potraviny
670627433
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
318,02 EUR
15.09.2016
Predmet: mliečne potraviny
670627432
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
266,30 EUR
15.09.2016
Predmet: potraviny
161002894
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
127,60 EUR
15.09.2016
Predmet: mäso
2201604325
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
259,20 EUR
15.09.2016
Predmet: mliečne potraviny
161002907
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
209,22 EUR
15.09.2016
Predmet: mäso
160100281
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
14.09.2016
Predmet: športové náčinie a náradie
201612308
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
131,06 EUR
12.09.2016
Predmet: Tonery
1051615251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-35,08 EUR
12.09.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie - preplatok
39/16
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
07.09.2016
Predmet: odborné prehliadky výťahov
2016/1850
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.09.2016
Predmet: čistenie lapača tukov
201610913
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 792,40 EUR
07.09.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
0788425763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,30 EUR
07.09.2016
Predmet: telefony
67
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
846,41 EUR
05.09.2016
Predmet: stavebné práce
7243681362
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
05.09.2016
Predmet: plyn
7243681360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
05.09.2016
Predmet: plyn
7243681364
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
05.09.2016
Predmet: plyn
1011637400
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
05.09.2016
Predmet: elektrina
1011637399
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
05.09.2016
Predmet: elektrina
201608176
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
18,65 EUR
05.09.2016
Predmet: drobný materiál na opravy
160923
faktúra
OS - LEON, s.r.o.
45975418
201,30 EUR
05.09.2016
Predmet: občerstvenie
1600131
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
66,12 EUR
05.09.2016
Predmet: farby
13/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvične
14/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvičňe
SL 1/2016
zmluva
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
6,00 EUR
02.09.2016
Predmet: výučba tanca v cvč
0223923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
31.08.2016
Predmet: telefon
1608001305
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
134,40 EUR
30.08.2016
Predmet: čipové kľúče
1640803090
faktúra
VAŠA Slovensko s.r.o.
35683813
2 010,82 EUR
30.08.2016
Predmet: stravné lístky
12/2016
zmluva
Lucia Vargová
10,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvine
15/2016
zmluva
Jaroslav Valach
9,00 EUR
30.08.2016
Predmet: nájom telocvične
7607404798
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
142,34 EUR
25.08.2016
Predmet: telefony
041/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
25.08.2016
Predmet: učebné pomôcky -rozvojový projekt
040/2016
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
50,00 EUR
25.08.2016
Predmet: poštové poukazy do škol. jedálne
598
faktúra
Jaroslav Novosad Nábytkové stolárstvo
40563561
280,00 EUR
24.08.2016
Predmet: stolárske práce
101/2016
faktúra
Radovan Šulák MOWERS TEAM
36920398
1 000,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orezy stromov
661101432
faktúra
Slovak Ventures s.r.o.
31441432
2 684,00 EUR
24.08.2016
Predmet: učebnice anglického jazyka
802160276
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
237,60 EUR
22.08.2016
Predmet: odborná prehliadka
802160286
faktúra
Lersen SK, s.r.o.
36414191
89,28 EUR
22.08.2016
Predmet: ČISTENIE JEDNOTKY- INFRAŽIARIČE
1091600193
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 719,83 EUR
22.08.2016
Predmet: dobropis
21615079
faktúra
RAABE
35908718
83,11 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
363000905
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
649,47 EUR
22.08.2016
Predmet: voda
10160089
faktúra
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
311,40 EUR
22.08.2016
Predmet: náhradné diely
160179
faktúra
LUKA Ľuboš Vidlička
33200618
330,04 EUR
22.08.2016
Predmet: prehliadka a oprava PSN
1051613190
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
61,30 EUR
22.08.2016
Predmet: elektrina oprava základu
1689455501
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
76,62 EUR
22.08.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1647957
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
29,76 EUR
22.08.2016
Predmet: prenájom rohoží
11/2016
zmluva
STK Mladosť - Roman Javor
8,30 EUR
10.08.2016
Predmet: nájom telocvične
20160034
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
10.08.2016
Predmet: prenájom bazéna
2016010621
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
35,00 EUR
10.08.2016
Predmet: zber odpadu šj
176/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
173,10 EUR
10.08.2016
Predmet: zásuvky, prúd.chránič
1161456
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
10.08.2016
Predmet: cw woda
FV16172
faktúra
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 619,90 EUR
10.08.2016
Predmet: oprava vzduchotechniky
2016003804
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
990,00 EUR
05.08.2016
Predmet: jedalenske sety
201610725
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
156,20 EUR
05.08.2016
Predmet: kancelarske potreby
201610726
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
75,60 EUR
05.08.2016
Predmet: čistiace potreby
201610647
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
42,05 EUR
05.08.2016
Predmet: kanc.potreby
1787496307
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,91 EUR
05.08.2016
Predmet: telefóny
1600308
faktúra
Stavebniny Kurbel s.r.o.
36228303
480,00 EUR
05.08.2016
Predmet: lepiaca zmes na podlahy-opravy
201610812
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 804,65 EUR
05.08.2016
Predmet: vykurovanie a teplá voda
VF91601324
faktúra
Traiva s.r.o.
25380141
44,00 EUR
05.08.2016
Predmet: piktogramy tabule