organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016169666
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 434,96 EUR
12.12.2016
Predmet: zdobenie a potlač šport.dresov v CVČ
16144
faktúra
Gobyus s.r.o.
36278271
23 985,00 EUR
12.12.2016
Predmet: upgrade počítačových sietí
416367
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2016
Predmet: eGov obstarávania poskytovanie služieb
416304
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2016
Predmet: eGov zmluvy poskytovanie služieb
8370107631
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,50 EUR
09.12.2016
Predmet: predplatné časopisu
10160434
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
180,00 EUR
09.12.2016
Predmet: náhradné zámky do skriniek
201616943
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 602,00 EUR
09.12.2016
Predmet: tonery
201616737
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
85,92 EUR
09.12.2016
Predmet: farby ŠKD
201616648
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
8,52 EUR
09.12.2016
Predmet: kanc. potreby
201616933
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
368,88 EUR
09.12.2016
Predmet: čistiace potreby
057/1
objednávka
Gobyus s.r.o.
36278271
20 000,00 EUR
08.12.2016
Predmet: repasovanie, upgrade výpočtovej techniky v ZŠ
68/2016
objednávka
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
3 396,00 EUR
08.12.2016
Predmet: kopírovacie stroje SHARP
67/2016
objednávka
Roman Štefan
32345810
1 550,40 EUR
08.12.2016
Predmet: objednávka žalúzií
670639439
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
318,56 EUR
08.12.2016
Predmet: mliečne potraviny
670639438
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
361,22 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
161004001
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
183,96 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
2201606192
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
235,01 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
161003979
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
121,86 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
161003965
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
183,26 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
2016184
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
284,80 EUR
08.12.2016
Predmet: ovocie zelenina
670638538
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
615,54 EUR
08.12.2016
Predmet: mliečne potraviny
670638537
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
446,10 EUR
08.12.2016
Predmet: potraviny
161003943
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
31,90 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
670638531
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
688,43 EUR
08.12.2016
Predmet: mrazené potraviny
161003885
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
84,94 EUR
08.12.2016
Predmet: mäso
90762016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
819,00 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
2016016
faktúra
FITKO RELAX - Juraj Kopaj
34454896
52,48 EUR
08.12.2016
Predmet: prenájom miestnosti CVČ taekwondo
066/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
100,00 EUR
07.12.2016
Predmet: tonery
065/2016
objednávka
XPerformance s.r.o.
50035819
3 044,18 EUR
07.12.2016
Predmet: športové potreby CVČ
160087
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
692,96 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
201612270
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 002,61 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál, náradie
201611222
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
11 903,05 EUR
07.12.2016
Predmet: teplo TÚV, ÚK
295/16
faktúra
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
710,96 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
608
faktúra
Jaroslav Novosad Nábytkové stolárstvo
40563561
1 510,00 EUR
07.12.2016
Predmet: stolárske práce
09/16
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
291,00 EUR
07.12.2016
Predmet: TŠ LY DANCE Sereď za mesiac 11/2016
21626111
faktúra
RAABE
35908718
42,65 EUR
06.12.2016
Predmet: aktualizácia publikácie
1603017
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
06.12.2016
Predmet: káva
060/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
252,40 EUR
06.12.2016
Predmet: čistenie kanalizácie
7125595330
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
7125595334
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
504,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
1011650001
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
94,36 EUR
06.12.2016
Predmet: energie
1011650000
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
06.12.2016
Predmet: energie
7125595332
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
53,00 EUR
06.12.2016
Predmet: plyn
20160058
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
06.12.2016
Predmet: prenájom telocvične
171311136
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
131,50 EUR
06.12.2016
Predmet: školská mapa
171311135
faktúra
STIEFEL EUROCART, s.r.o.
31360513
441,00 EUR
06.12.2016
Predmet: školské mapy
S372401747
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
154,68 EUR
06.12.2016
Predmet: vozík odkladací jedáleň
2016007704
faktúra
DREVONA GROUP s.r.o.
45895856
20,00 EUR
06.12.2016
Predmet: Vešiaky ŠKD
8791227778
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,57 EUR
05.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
042-2016
objednávka
PROKI s.r.o.
47 490 373
192,10 EUR
05.12.2016
Predmet: medaile
045/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
1 300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: pracovné ošatenie
Z6003231201
faktúra
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
057-2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
1 000,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
058-2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
700,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
059-2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
300,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
060-2016
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
150,00 EUR
05.12.2016
Predmet: farby, lepidlá
061/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 600,00 EUR
05.12.2016
Predmet: tonery
62-2016
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
2 512,00 EUR
05.12.2016
Predmet: dielenské stoly
S372401666
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
162,00 EUR
05.12.2016
Predmet: vozík do jedálne
064/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
05.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
063/2016
objednávka
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,36 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie a obnova havarijného stavu podláh v 3 triedach
100
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
8 395,37 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov v triedach
101
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 476,54 EUR
02.12.2016
Predmet: odstránenie havarijného stavu výlezu na strechu
01122016
faktúra
ICE Players Sereď
42292166
639,00 EUR
02.12.2016
Predmet: prenájom športovej haly
20160164
faktúra
Mesto Sereď
306169
7 788,00 EUR
01.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia na rekonštrukciu telocvične
49/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
129,00 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - hmotná núdza
46/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 158,68 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy
47/2016/ŠJ
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,64 EUR
01.12.2016
Predmet: obedy - november 2016
201616387
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
216,00 EUR
01.12.2016
Predmet: pracovné stoličky
201616485
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
425,66 EUR
01.12.2016
Predmet: kancelárske a školské potreby do ŠKD
201616116
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
19,40 EUR
01.12.2016
Predmet: visiace kalendáre
5590023699
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
30.11.2016
Predmet: licencia účtovnícky program
2016299
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
171,52 EUR
30.11.2016
Predmet: ovocné šťavy
160086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
91,90 EUR
30.11.2016
Predmet: spotrebný materiál
056/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
394,10 EUR
30.11.2016
Predmet: čistiace a hygienické potreby
7610289770
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,36 EUR
30.11.2016
Predmet: telefony
8630066956
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
329,56 EUR
29.11.2016
Predmet: vodné stočné
20160070004
faktúra
Drevona Group s.r.o.
45895856
280,00 EUR
29.11.2016
Predmet: pracovné stoly ŠKD
96
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
1 873,26 EUR
29.11.2016
Predmet: odstránenie poškodených podláh a náterov
201616045
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
237,58 EUR
25.11.2016
Predmet: kanc. papier