organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
232,88 EUR
14.09.2012
Predmet: cisitiace a kancelarske potreby
097/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
14.09.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
4742016633
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
4742018064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
7742014443
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,14 EUR
14.09.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
8230050569
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
344,41 EUR
14.09.2012
Predmet: vodné a stočné
7114351810
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn
7114351583
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
19,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn
6807105855
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
180,03 EUR
14.09.2012
Predmet: poistenie
0302012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: toner
12091888
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
37,96 EUR
14.09.2012
Predmet: náhradné diely na kosačku
200562
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
165,50 EUR
14.09.2012
Predmet: anglický jazyk
12257
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
162,00 EUR
05.09.2012
Predmet: tabulky na oznacenie tried
120448
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
8,10 EUR
05.09.2012
Predmet: zakladac INFRA
7208841548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,29 EUR
05.09.2012
Predmet: telekomunikačné služby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
05.09.2012
Predmet: virtuálna knižnica
6802106648
faktúra
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
781,85 EUR
05.09.2012
Predmet: poistenie
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrina
5/2012
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
05.09.2012
Predmet: prenájom bazéna
0262012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
263,40 EUR
30.08.2012
Predmet: tonery
120200061
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
86,40 EUR
24.08.2012
Predmet: toner
68/2012
faktúra
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
24.08.2012
Predmet: revízia komínov
23/2012
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
23,50 EUR
21.08.2012
Predmet: revízia komínov
2122007413
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
109,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školský program predĺženie licencie
21/2012
objednávka
MediaDIDA s.r.o.
25816616
160,00 EUR
21.08.2012
Predmet: učebné pomôcky AJ
22/2012
objednávka
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
50,00 EUR
21.08.2012
Predmet: školské pomôcky
OF 086/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
17.08.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva
12100626
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
193,54 EUR
17.08.2012
Predmet: školské potreby
2012_PKR_GR_1126
zmluva
Metodicko pedagogické centrum
00164348
1 473,60 EUR
16.08.2012
Predmet: výpočtová technika - prevod.
20/2012
objednávka
IRIS GROUP, s.r.o.
46412531
39,00 EUR
16.08.2012
Predmet: POSTREK
17/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
14/OŠaTK/2012
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
300,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
ZSE2011_17
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
1 000,00 EUR
15.08.2012
Predmet: projekt
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
20120674
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
213,34 EUR
13.08.2012
Predmet: hygienické a kanc. potreby
7297522439
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
13.08.2012
Predmet: plyn
7297522193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
13.08.2012
Predmet: plyn služ.byt
3741024672
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,80 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
011125724
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.08.2012
Predmet: zdravotná služba
374102811
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,54 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
0741026831
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,85 EUR
13.08.2012
Predmet: telekomunikačné služby
8230046451
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
360,22 EUR
13.08.2012
Predmet: vodné a stočné
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
13.08.2012
Predmet: elektrina
7207776928
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,64 EUR
27.07.2012
Predmet: mobilný telefón
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
764,00 EUR
27.07.2012
Predmet: plyn
2012/3
faktúra
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
104,05 EUR
23.07.2012
Predmet: hračky ŠKD cez projekt
1122206423
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
160,27 EUR
23.07.2012
Predmet: školské tlačivá
120071
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
670,54 EUR
20.07.2012
Predmet: vyúčtovanie spotreby energií
16/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
2011014
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
591,30 EUR
18.07.2012
Predmet: revízia el. spotrebičov
019/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
18/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
219,72 EUR
16.07.2012
Predmet: cisitiace a kancelarske potreby
011124894
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.07.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
6740028511
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,30 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby skola
7740031765
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,02 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne služby ekonom
9740030551
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,83 EUR
13.07.2012
Predmet: telekomunikacne sluzby
SKD
8230042099
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
350,05 EUR
13.07.2012
Predmet: vodne a stočné
045/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.07.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
12091382
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
6,65 EUR
13.07.2012
Predmet: drobný železiarsky tovar
17/2012
objednávka
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
115,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup športových potrieb - projekt
33/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
04.07.2012
Predmet: obedy
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
04.07.2012
Predmet: elektrická energia
0242012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
298,74 EUR
04.07.2012
Predmet: servis počítačovej siete apríl,máj,jún
7206712932
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,38 EUR
04.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
076/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
04.07.2012
Predmet: napojenie na pult CO
21281002
oznam
Slovenský tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
04.07.2012
Predmet: projekt Tenis do škôl
5123538
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
29.06.2012
Predmet: voda
019834
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
35,00 EUR
26.06.2012
Predmet: prepravné služby osôb
12/2012
faktúra
Materská škola
37839993
475,65 EUR
25.06.2012
Predmet: režijné náklady za mesiac júl- strava tabor
11/2012
faktúra
Materská škola
37839993
422,10 EUR
25.06.2012
Predmet: strava za mesiac júl
20120588
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
161,51 EUR
21.06.2012
Predmet: čistiace prostriedky
15/2012
objednávka
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
133,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cartridge do tlaciarni
14/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
156,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cistiace a kancelarske potreby
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.06.2012
Predmet: elektrina
5123191
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
14.06.2012
Predmet: voda
011124117
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.06.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
201200042
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200041
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
29,88 EUR
14.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.06.2012
Predmet: plyn