organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
10,00 EUR
14.06.2012
Predmet: plyn
022 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
136,60 EUR
13.06.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
OF061/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
12.06.2012
Predmet: spracovanie účtovnej agendy za obdobie 05/2012
12091174
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
7,28 EUR
11.06.2012
Predmet: zeleziarsky tovar
8230032971
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
398,60 EUR
11.06.2012
Predmet: vodné a stočné
201200039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
11.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200039
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
11.06.2012
Predmet: prenájom bazéna
2122004963
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
235,00 EUR
11.06.2012
Predmet: e tlačivá
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
11.06.2012
Predmet: virtuálna knižnica
7739037196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,53 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
P-3783670600
zmluva
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
36284831
0,00 EUR
07.06.2012
Predmet: elektronické služby Union poisťovni
7739035363
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,30 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
8739033663
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,91 EUR
07.06.2012
Predmet: t mobile
27/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
405,04 EUR
04.06.2012
Predmet: obedy za mesiac máj
5122863
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
31.05.2012
Predmet: vodné stočne
7205559448
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,89 EUR
31.05.2012
Predmet: t mobile
018 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
45,20 EUR
30.05.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
12100421
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
4,20 EUR
29.05.2012
Predmet: školské pomôcky
054/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
396,00 EUR
24.05.2012
Predmet: vypracovanie bezpecnostneho projektu
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
112210762
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
12,59 EUR
22.05.2012
Predmet: knihy kniznica
13/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
22,70 EUR
21.05.2012
Predmet: objednavka skolskych casopisov
120200037
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
349,61 EUR
21.05.2012
Predmet: nutná údržba
5120467
faktúra
Marian ŠUPA
11906022
476,10 EUR
21.05.2012
Predmet: oprava kosačky
12/2012
objednávka
Materská škola
37839993
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy pre Letný tábor
201200030
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200029
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
492012
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava žiakov - súťaž
57/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
87,28 EUR
14.05.2012
Predmet: vypracovanie Znaleckého posudku
12667
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35 856 084
284,69 EUR
14.05.2012
Predmet: predplatné časopisu- Pán učiteľ
32292
faktúra
INSPO spol. s.r.o.
31617310
600,46 EUR
14.05.2012
Predmet: športové potreby- projekt
8230022460
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
347,80 EUR
14.05.2012
Predmet: vodné a stočné
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.05.2012
Predmet: zemný plyn
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
23,00 EUR
14.05.2012
Predmet: zemný plyn
011 123305
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.05.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
3738042447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,59 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
7738040548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,50 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
6738044239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,64 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
OF052/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.05.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
1122203616
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
15,55 EUR
09.05.2012
Predmet: tlačivá
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
09.05.2012
Predmet: virtuálna knižnica
12090920
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
26,10 EUR
09.05.2012
Predmet: železiarsky tovar
22/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
383,46 EUR
09.05.2012
Predmet: obedy
18112
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
12,72 EUR
09.05.2012
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
120038
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
65,25 EUR
02.05.2012
Predmet: prenájom telocvične
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
30.04.2012
Predmet: spotreba el.energie
2011011
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
259,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie CVČ a ŠKD
2011010
faktúra
J&F spol. s.r.o.
36854557
910,00 EUR
30.04.2012
Predmet: revízia el.inštalácie ZŠ
7204323967
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,02 EUR
30.04.2012
Predmet: mobilné služby
2011/223
faktúra
Ing. Eva Jankovičová- Geo-servis
32219059
10,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Predplatne časopisu geografia
038/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
23.04.2012
Predmet: spracovanie účtovných dokladov
0152012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
190,70 EUR
23.04.2012
Predmet: Cartridge do tlačiarní
125/2012
faktúra
Mgr. Marian Bačík Odborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia
33326967
133,74 EUR
19.04.2012
Predmet: servis telocvič.náradia
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.04.2012
Predmet: elektrina
120037
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 951,53 EUR
18.04.2012
Predmet: spotreba energií vyúčtovanie
201200019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
16.04.2012
Predmet: prenajom bazena
016/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: BOZP
011122375
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: pracovna zdravotna služba
12090726
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
8,11 EUR
12.04.2012
Predmet: zeleziarstvo-drobny tovar
11/2012
objednávka
Predaj a servis Marián Supa
11906022
0,00 EUR
12.04.2012
Predmet: odovzdanie kosačky do opravy
8230012399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
8230010944
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
243,90 EUR
12.04.2012
Predmet: spotreba vody
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.04.2012
Predmet: virtualna kniznica
77370460779
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
63,62 EUR
12.04.2012
Predmet: telefony skola
1737048042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,80 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon SKD, CVC
7737049784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,82 EUR
12.04.2012
Predmet: telefon skola
10/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
143,48 EUR
11.04.2012
Predmet: kancelarske a cistiace potreby
7272458354
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
11.04.2012
Predmet: spotreba plynu
7272458245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
60,00 EUR
11.04.2012
Predmet: spotreba plynu
201200017
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
05.04.2012
Predmet: prenájom bazéna
420120547
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
88,80 EUR
05.04.2012
Predmet: školenie
512760
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
05.04.2012
Predmet: pitna voda
029/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
99,00 EUR
03.04.2012
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
7203221721
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,50 EUR
03.04.2012
Predmet: služby mobilnej siete
16/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
476,42 EUR
03.04.2012
Predmet: obedy
011 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
03.04.2012
Predmet: správa počitačovej siete
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrina február
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
29.03.2012
Predmet: elektrická energia
0092012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
110,00 EUR
22.03.2012
Predmet: tonery
5121421
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
11,95 EUR
22.03.2012
Predmet: voda pitna