organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9/2012
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o., KMČ
31333176
6,50 EUR
20.03.2012
Predmet: objednávka knihy 1. stupeň
Dodatok k zmluve 17/2010 č.1
zmluva
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
229,00 EUR
19.03.2012
Predmet: prenájom školského bytu
7104424228
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu
7104423988
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
109,00 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba plynu
011121530
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
19.03.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
120025
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
6 995,99 EUR
19.03.2012
Predmet: spotreba energií
12100137
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
132,80 EUR
15.03.2012
Predmet: vyúčtovanie pomôcok pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia
2736054115
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,62 EUR
15.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby ŠKD
032201203
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,06 EUR
15.03.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
8/2012
objednávka
Victory sport, spol.s.r.o.
35774282
15,00 EUR
15.03.2012
Predmet: objednávka poháru na súťaž v minifutbale
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za odborné poradenstvo na základe zmluvy VK/1003035- mesačné zálohy
8230003500
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
229,24 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
8230002738
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
85,82 EUR
12.03.2012
Predmet: vodné a stočné
3736051973
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,79 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
8736055761
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,87 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
12090499
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
40,38 EUR
12.03.2012
Predmet: drobný inštalačný materiál
7/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
990,00 EUR
09.03.2012
Predmet: celoročná objednávka
6/2012
objednávka
AFG SECURITY-CORPORATION, s.r.o.
36258113
50,60 EUR
09.03.2012
Predmet: diabolky do centra volneho casu- kruzok
91649291
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
127,00 EUR
08.03.2012
Predmet: knihy do knižnice
0082011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
08.03.2012
Predmet: služby za správu počítačovej siete
120021
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
398,25 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom telocvične
201200012
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200013
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
59,76 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ
201200001
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna 01/2012
201200002
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom bazéna CVČ 01/2012
5/2012
objednávka
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
119,05 EUR
07.03.2012
Predmet: objednávka kancelárskych a čistiacich potrieb
271/2012
zmluva
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
06.03.2012
Predmet: poskytovanie prác v oblasti účtovníctva
7202004978
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,68 EUR
05.03.2012
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
10/2012
faktúra
Základná škola-P.O. Hviezdoslava
37836731
346,94 EUR
05.03.2012
Predmet: odobraté obedy
OF024/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
05.03.2012
Predmet: vedenie účtovníctva
120015
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
72,91 EUR
28.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
6811097878
zmluva
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group
31595545
47,45 EUR
28.02.2012
Predmet: POISTENIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY K PROJEKTU
FV41120040
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
115,85 EUR
28.02.2012
Predmet: faktúra za závesnú mapu
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: virtuálna knižnica
FV1200036
faktúra
Literárno informačné centrum
31752381
9,60 EUR
17.02.2012
Predmet: knihy
011120697
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.02.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
120013
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
5 232,36 EUR
14.02.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
8230001080
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
245,04 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
8230000751
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
140,02 EUR
10.02.2012
Predmet: faktúra za spotrebu vody
120008
faktúra
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o.
35581441
30,00 EUR
10.02.2012
Predmet: metodická príručka náboženská výchova 4 roč.
3735057222
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,46 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačne služby CVČ
6735059052
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
9735055242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,30 EUR
09.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby škola
of012/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
756,00 EUR
09.02.2012
Predmet: SPRACOVANIE A VEDENIE ÚČTOVNEJ AGENDY
4/2012
objednávka
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
94,66 EUR
08.02.2012
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
3/2012
objednávka
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
1/2012
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
103/2012
zmluva
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
80,00 EUR
07.02.2012
Predmet: využívanie portálu na zverejňovanie zmlúv a faktúr
12090234
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
16,20 EUR
07.02.2012
Predmet: železiarstvo-potreby
005/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
312,40 EUR
07.02.2012
Predmet: farby do tlačiarne
006/2011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
199,16 EUR
07.02.2012
Predmet: správa a servis počítačovej siete za XII/2011 a I/2012
120200009
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
175,37 EUR
07.02.2012
Predmet: servisné práce - tlačiarne
7227410445
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
7227410193
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
116,00 EUR
02.02.2012
Predmet: spotreba plynu
01/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
02.02.2012
Predmet: obedy
VF12006
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
81,24 EUR
02.02.2012
Predmet: Tabulky na oznacenie tried
006201201
faktúra
KIZZE D&S s.r.o.
46079777
113,64 EUR
02.02.2012
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
120009
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
279,00 EUR
02.02.2012
Predmet: prenájom telocvične
FV1000017
faktúra
VIKTORIA AG ART, s.r.o.
44040962
48,30 EUR
30.01.2012
Predmet: poháre do súťaže
7200821871
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,97 EUR
30.01.2012
Predmet: faktúra za služby mobilnej siete
120006
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
48,54 EUR
30.01.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
120200004
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
84,17 EUR
25.01.2012
Predmet: servis tlaciarní
7010374080
faktúra
ZSE Energia, a.s.
35823551
-96,07 EUR
25.01.2012
Predmet: spotreba elektrickej energie- preplatok
412007
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
25.01.2012
Predmet: služba zverejňovanie zmluv,faktur, objednavok školy na web stranke
720120186
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
462,00 EUR
24.01.2012
Predmet: právo využívať aktuálne verzie mzdového programu
2/2012
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
88,00 EUR
20.01.2012
Predmet: objednávka mapy AZBUKA - ruský jazyk
120200001
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
340,68 EUR
19.01.2012
Predmet: tonery do tlačiarní
813035997
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
365,82 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
813037519
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
241,09 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby vody
2211001071
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
4 776,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2011
2012/Z/5
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/6
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/3
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/4
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
2012/Z/1
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné polradenstvo
2012/Z/2
faktúra
Energet s.r.o.
34111671
126,32 EUR
16.01.2012
Predmet: odborné poradenstvo
20097967
faktúra
OTTO Office (SK) s.r.o.
35944226
111,89 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za kancelárske pomôcky
110124
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
4 155,76 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za vyúčtovanie energií
20120001
faktúra
KAPA spol.s r.o.
31445152
205,30 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
7200133017
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
525,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za spotrebu elektrickej energie