Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2019
faktúra
DM GROUP SLOVAKIA s.r.o.
47651237
65,99 EUR
23.10.2019
Predmet: Tlačiareň ŠJ MŠ
DF437/2023
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
357,50 EUR
16.02.2024
Predmet: Nákup pomocok MŠ
761005
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
75,84 EUR
11.05.2011
Predmet: Došlá faktúra za súčiastky na opravu verejného rozhlasu
761012
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
140,76 EUR
27.10.2011
Predmet: oprava rozhlasových doštičiek
1228/2012
faktúra
B Plus TV a.s.
47677481
94,80 EUR
11.02.2013
Predmet: Oprava a kontrola rozhlasu
SK/2017/17
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
394,52 EUR
20.12.2017
Predmet: Oprava 8 ks súčiastok do bezdrôtového obecného rozhlasu
SK2017/19
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
40,62 EUR
06.04.2018
Predmet: Oprava rozhlasu
115/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
501,34 EUR
23.10.2019
Predmet: Elektro materiál - kancelária OcÚ
131/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
37,44 EUR
23.10.2019
Predmet: Led žiarovky NEDES
185/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
986,87 EUR
18.11.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce
204/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
302,71 EUR
18.11.2019
Predmet: Elektroinštalačný materiál
229/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
267,94 EUR
18.11.2019
Predmet: Elektroinštalačný materiál
300/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
320,40 EUR
20.12.2019
Predmet: Kamerový systém OcÚ
317/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
611,68 EUR
17.01.2020
Predmet: Elektroinštalačný materiál
335/2019
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
309,71 EUR
02.07.2020
Predmet: Elektromateriál
31/2020
zmluva
Elektro Kocian, s.r.o.
47787881
13 490,32 EUR
07.09.2020
Predmet: Dodanie technológie a pomocného materiálu k modernizácii obecného rozhlasu v obci Ostrý Grúň.
DF2021/173
faktúra
ELEKTRO KOCIAN s.r.o
47787881
103,76 EUR
08.03.2022
Predmet: Nákup materiálu
DF2022/26
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
216,65 EUR
23.11.2022
Predmet: Led reflektor
DF2022/93
faktúra
Elektro KOCIAN s.r.o.
47787881
57,45 EUR
23.11.2022
Predmet: Nákup elektromateriálu
DF2022/434
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
609,12 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup hračiek MŠ
DF376/2023
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
695,80 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup pomôcok MŠ
DF434/2023
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
695,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Učebné pomocky pre predškolákov
409/2024
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
376,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
001500346
faktúra
Edumarket s.r.o.
47816511
169,89 EUR
18.01.2016
Predmet: Školské potreby
82/2015
objednávka
Edumarket s.r.o.
47816511
169,89 EUR
25.01.2016
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
36/2024
faktúra
TM Net s.r.o.
47816775
27,40 EUR
07.06.2024
Predmet: Batéria na ohrev vody
DF431/2023
faktúra
RAJ HOLDING s.r.o.
47835427
45,45 EUR
15.02.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
17/2019
objednávka
Kubis Architekti s.r.o.
47859334
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - strelnica p. č.1055/2
241/2019
faktúra
KubisArchitekti s.r.o.
47859334
4 800,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Vypracovanie architektonickej štúdie - strelnica
DF2021/2
faktúra
KubisArchitekti s. r. o.
47859334
4 740,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Vypracovanie dokum.pre územné rozhodnutie -- rekonštrukcia športovo-streleckého areálu
3/2021
objednávka
KubisArchitekti s.r.o.
47859334
3 156,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Vypracovanie štúdie a PD SP - Zberný dvor TO OG
21/2022
objednávka
KubisArchitekti s.r.o.
47859334
480,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Dopracovanie projektovej dokumentácie - strelnica
DF2022/245
faktúra
KubisArchitekti s.r.o.
47859334
480,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Dopracovanie projekt.dokumentácie
05/2024
faktúra
Onliner s.r.o.
47990015
46,90 EUR
07.06.2024
Predmet: Parkovacia zábrana PZ
30/2023
zmluva
Šuriansky s.r.o.
48008427
200,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame
118/2019
faktúra
PARTNER Retail s.r.o.
48127124
240,71 EUR
23.10.2019
Predmet: Mobilný telefón
2018001
faktúra
Šaliga s.r.o.
48162079
479,06 EUR
06.04.2018
Predmet: Stavebné práce - schodisko OcÚ
1/2018
objednávka
Šaliga s.r.o.
48163279
479,06 EUR
08.01.2018
Predmet: Zhotovenie a obloženie schodiska OcÚ
DF2022/422
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
420,24 EUR
04.01.2023
Predmet: Nákup strešných lát
27/2021
objednávka
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
2 400,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Realizácia procesu VO - podlimitná zákazka na zabezpečenie dodávateľa stavebných prác
DF2022/381
faktúra
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
800,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Ver.obstarávanie zberný dvor
DF2021/5
faktúra
GODIS SK s.r.o.
48201138
594,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zemné výkopové práce - Zberný dvor
2/2021
objednávka
GODIS SK s.r.o.
48201138
594,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Zemné výkopové práce - Zberný dvor v obci Ostrý Grúň
23/2016
zmluva
Mgr. art. Vlasta Mudríková
48213837
250,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Vystúpenie heligonkárky Vlasty Mudríkovej na Majstrovstvách v kosení ručnou kosou 2016, dňa 25.6.2016.
16015
faktúra
Vlasta Mudríková
48213837
250,00 EUR
12.09.2016
Predmet: Hudobné vystúpenie KO 2016
20170002
faktúra
OZ Háj
48484571
100,00 EUR
03.10.2017
Predmet: Vystúpenie FS Háj v pr. Kosenie lúky v O.Grúni
4/2019
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
4 920,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/Dot/Soc/Ostrý Grúň
45/2019
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2 466,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo dňa 31.1.2019 - 1/2019/Dot/Soc/Ostrý Grúň
167/2019
faktúra
Opatríme Vás n.o.
50001868
2 460,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytnutie dotácie
1
dodatok
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
7 153,00 EUR
03.01.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 1/2019/Dot/Soc/Ostrý Grúň
18/2018
objednávka
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
25.06.2018
Predmet: Prenájom mobilných WC
151/2018
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Mobilné WC
15/2019
objednávka
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Mobilné WC - Kosa 2019
155/2019
faktúra
WC Expres s.r.o.
50006665
288,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mobilné WC
37/2019
zmluva
Top Spoločnosti s.r.o.
50007254
250,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb
153/2019
faktúra
Top Spoločnosti s.r.o.
50007254
250,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Reklamné služby
57/2017
zmluva
Fresco plus, s.r.o.
50012070
0,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
2017348
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
6,90 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
2017135
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
15,30 EUR
05.01.2018
Predmet: Tovar ŠJ
20180136
faktúra
Fresco s.r.o.
50012070
8,50 EUR
17.05.2018
Predmet: Tovar pre ŠJ
20180561
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
6,60 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
20180765
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
6,60 EUR
30.05.2018
Predmet: Potraviny
51/2018
zmluva
Fresco plus s.r.o.
50012070
0,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny,ovocnej šťavy a pyré pre MŠ
20/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
3,42 EUR
26.02.2019
Predmet: Potraviny
70/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
3,04 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny
83/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
2,88 EUR
02.07.2019
Predmet: Potraviny
152/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
0,66 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
159/2019
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
2,94 EUR
18.11.2019
Predmet: Potraviny
3017000001
faktúra
PartyDeko s.r.o.
50014277
140,67 EUR
28.02.2017
Predmet: Balóny, hélium
DF2021/210
faktúra
LEDart s.r.o.
50020552
300,90 EUR
08.03.2022
Predmet: Verejné osvetlenie 30W
23/2019
faktúra
Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.
50032941
252,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Reklamné a propagačné služby
109/2025
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRISTAN
50062531
130,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Interaktívne predstavenie MŠ
DF2020/384
faktúra
Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany za IV.štvrťrok2020
DF2021/85
faktúra
Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
571,25 EUR
08.07.2021
Predmet: Výkon technika požiarnej ochranyKontrola hasiacich prístrojov,hydrantov
DF2021/101
faktúra
Mgr. Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Výkon technika požiarnej ochranyI.štvrťrok 2021
DF2021/212
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany zy II.štvrťrok 2021
DF2021/320
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany za III.štvrťrok 2021
DF2021/402
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Výkon technika pož.ochrany za IV.štvrťrok 21
DF2022/90
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
288,38 EUR
23.11.2022
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
DF2022/116
faktúra
Mgr.Ján Lečko - SERVIS HP
50095188
120,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Výkon technikapož.ochrany