organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2022
faktúra
ZO-RVC
0034006656
50,00 EUR
19.01.2022
Predmet: fa za školenie
180/2017
faktúra
Slovenská legálna metrológia
0037954521
27,00 EUR
12.06.2017
Predmet: fa za overenie váhy
144/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia
0037954521
211,20 EUR
10.06.2019
Predmet: fa za kalibrácie teplomerov
146/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia
0037954521
27,00 EUR
14.06.2019
Predmet: fa za overenie váhy v ŠJ
354/2022
faktúra
Slovenská legálna metrológia
0037954521
39,00 EUR
30.11.2022
Predmet: fa za overenie váhy
44/2015
faktúra
Univerzita Komenského Bratislava
00397865
25,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
402/2017
faktúra
Strom života
00587010
1,50 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za poplatok za členské
24/2015
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00610933
117,74 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za vyšetrenie vody
4/2015
objednávka
RÚVZ
00610933
117,74 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - laboratórne vyšetrenie pitnej vody
3-Z-2016
oznam
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky : Deň narcisov 2016
424/2014
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
333,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za poistenie
2-Z-2015
oznam
Uniqa poisťovňa, a. s.
00653501
0,00 EUR
14.03.2016
Predmet: Skupinové úrazové poistenie
17-Z-2017
oznam
MŠVVaŠ SR
00681156
0,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Inkluzívne vzdelávanie
6-Z-2015
oznam
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
2 440,61 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva č. 4/NP/2/015 o bezodplatnom prevode majetku štátu
283/2017
faktúra
VÚDPaP
00681385
20,00 EUR
25.09.2017
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
5-Z-2015
oznam
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
00683876
20,19 EUR
10.03.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2015
15-Z-2016
oznam
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
00683876
0,00 EUR
09.12.2016
Predmet: Zmluva o spolupráci - verejná zbierka Biela pastelka 2016
8-Z-2017
oznam
Únia nevidiacich a slaabozrakých Slovenska
00683876
0,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zvierky BIELA PASTELKA 2017
203/2017
faktúra
EKOTEC
00687022
276,00 EUR
03.07.2017
Predmet: fa za kontrolu detského ihriska
21/2018
faktúra
EKOTEC
00687022
276,00 EUR
22.01.2018
Predmet: fa za kontrolu bezpečnosti telocvične
186/2018
faktúra
EKOTEC
00687022
248,40 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za kontrolu detského ihriska
243/2018
faktúra
EKOTEC
00687022
248,40 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za kontrolu detského ihriska v MŠ
357/2018
faktúra
EKOTEC
00687022
276,00 EUR
12.12.2018
Predmet: fa za kontrolu bezpečnosti telocvične
20-Z-2018
zmluva
EKOTEC
00687022
496,80 EUR
13.12.2018
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti vybavenia telocviční
2-Z-2019
zmluva
EKOTEC
00687022
198,72 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - kontrola multifunkčného ihriska
3-Z-2019
zmluva
EKOTEC
00687022
198,72 EUR
07.05.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - kontrola detského ihriska
123/2019
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
28.05.2019
Predmet: fa za kontrolu multifunkčného a detského ihriska
338/2019
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za kontrolu telocvične
143/2020
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
17.06.2020
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
8/2021
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za kontrolu bezpečnosti telocvične
146/2021
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
03.06.2021
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
2/2022
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
10.01.2022
Predmet: kontrola bezpečnosti telocvične
168/2022
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
02.06.2022
Predmet: fa za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska
400/2022
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
22.12.2022
Predmet: fa za kontrolu telocvične
148/2023
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
01.06.2023
Predmet: fa za kontrolu ihriska
425/2023
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za kontrolu telocvične
199/2024
faktúra
EKOTEC
00687022
397,44 EUR
10.06.2024
Predmet: fa za kontrolu ihriska
429/2024
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
16.12.2024
Predmet: fa za revíziu telocvične
184/2025
faktúra
EKOTEC
00687022
407,38 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za kontrolu detského a multifunkčného ihriska
42/2013
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.11.2014
Predmet: školenie
184/2013
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
14.11.2014
Predmet: faktúra za školenie
78/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za školenie
126/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
420/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
08.12.2014
Predmet: faktúra za školenie
11/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
41/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
101/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
18.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
105/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
25.03.2015
Predmet: faktúra za školenie
117/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
01.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
153/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
06.05.2015
Predmet: faktúra za školenie
156/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
40,00 EUR
07.05.2015
Predmet: faktúra za školenie
167/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
21.05.2015
Predmet: faktúra za školenie
271/2015
faktúra
Národný Ústav Celoživotného Vzdelávania
00699438
40,00 EUR
08.09.2015
Predmet: faktúra za školenie
289/2015
faktúra
Národný Ústav Celoživotného Vzdelávania
00699438
20,00 EUR
25.09.2015
Predmet: faktúra za školenie - ZŠ
329/2015
faktúra
Národný Ústav Celoživotného Vzdelávania
00699438
40,00 EUR
06.11.2015
Predmet: faktúra za školenie
333/2015
faktúra
Národný Ústav Celoživotného Vzdelávania
00699438
20,00 EUR
13.11.2015
Predmet: faktúra za školenie
133/2016
faktúra
Národný ústav celoživot. vzdelávania
00699438
20,00 EUR
05.05.2016
Predmet: FA za seminár
160/2016
faktúra
NUCZV Bratislava
00699438
40,00 EUR
03.06.2016
Predmet: FA za školenie
260/2016
faktúra
NÚCV BA
00699438
20,00 EUR
12.09.2016
Predmet: registračný poplatok
348/2016
faktúra
NÚCV
00699438
40,00 EUR
22.11.2016
Predmet: fa za školenie
23/2017
faktúra
NÚCV
00699438
20,00 EUR
20.01.2017
Predmet: poplatok za seminár
301/2017
faktúra
NÚCV
00699438
20,00 EUR
09.10.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
311/2017
faktúra
NÚCV
00699438
20,00 EUR
16.10.2017
Predmet: fa za poplatok informačno-konzultačný seminár Elektronické úradovanie v roku 2017
316/2017
faktúra
NÚCV
00699438
20,00 EUR
18.10.2017
Predmet: fa za poplatok za seminár
3/2018
faktúra
NÚCV
00699438
20,00 EUR
10.01.2018
Predmet: fa za poplatok za seminár
417/2015
faktúra
TOMTOYS LIMITED
01748815
329,48 EUR
29.12.2015
Predmet: faktúra za hračky
57/2022
objednávka
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: objednávka - stavebnica tehličky
370/2022
faktúra
Atrix Design s.r.o.
03475735
110,00 EUR
07.12.2022
Predmet: fa za stavebnicu - tehličky
365/2018
faktúra
Ing. Eva Štenglová
03694771
38,40 EUR
18.12.2018
Predmet: fa za učebnú pomôcku pre špeciálneho pedagóga
24/2024
objednávka
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: objednávka tabule
172/2024
faktúra
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: fa za tabuľu
359/2021
faktúra
Libristo Media
04448367
63,55 EUR
26.11.2021
Predmet: fa za pomôcky
62/2021
objednávka
Libristo Media
04448367
63,55 EUR
26.11.2021
Predmet: objednávka učebnej pomôcky
413/2024
faktúra
Bioenzym Petr Mrázek
07157061
144,00 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov - mš+šj
414/2024
faktúra
Bioenzym Petr Mrázek
07157061
72,00 EUR
04.12.2024
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov v zš
404/2023
faktúra
Vividbooks
08637351
755,25 EUR
14.12.2023
Predmet: fa za digitálne učebnice
288/2014
faktúra
EFEKT-Jantovič Peter
11756934
1 970,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za maliarske práce ŠJ a MŠ
314/2014
faktúra
EFEKT-Jantovič Peter
11756934
2 981,00 EUR
04.12.2014
Predmet: faktúra za maliarske a natieračské práce pre MŠ a ZŠ
223/2015
faktúra
Efekt- Jantovič Peter
11756934
700,00 EUR
14.07.2015
Predmet: faktúra za natieračské práce
205/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 932,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maľovanie v ŠJ