organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6199
Dokumenty:
zobraziť na stránke
287/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.09.2024
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
326/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.10.2024
Predmet: fa za služby
370/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.11.2024
Predmet: fa za služby
400/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.12.2024
Predmet: fa za poradenstvo
3/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
09.01.2025
Predmet: fa za služby
44/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.02.2025
Predmet: fa za služby a poradenstvo
76/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.03.2025
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
116/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.04.2025
Predmet: fa za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
145/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
06.05.2025
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
185/2025
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
03.06.2025
Predmet: fa za poradenstvo a konzultácie
98/2025
faktúra
Lančarič - Správa registratúry s.r.o.
56658851
75,00 EUR
24.03.2025
Predmet: fa za webinár
143/2025
faktúra
Insekta
56743190
280,00 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za likvidáciu osieho hniezda
25/2021
objednávka
Veselá stena
60970324
108,60 EUR
02.07.2021
Predmet: objednávka polepov
190/2021
faktúra
Veselá stena
60970324
108,60 EUR
12.07.2021
Predmet: fa za polepy
27/2023
objednávka
INTO Slovakia
6276316
0,00 EUR
06.09.2023
Predmet: objednávka tonerov
129/2014
faktúra
KOTULIČ PETR
66925797
90,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky, hračky
147/2025
faktúra
Kotulič Petr
66925797
363,00 EUR
06.05.2025
Predmet: fa za didaktické pomôcky
357/2015
faktúra
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
30.11.2015
Predmet: faktúra za dezinfekciu
243/2016
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
31.08.2016
Predmet: FA za aplikovanie roztoku kanalizácie
72/2017
faktúra
Petr Mrázek
69639485
120,00 EUR
07.03.2017
Predmet: fa za Bio-P2+P3 roztok MŠ, ŠJ
73/2017
faktúra
Petr Mrázek
69639485
60,00 EUR
07.03.2017
Predmet: fa za Bio-P2+P3 roztok - ZŠ
345/2017
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
16.11.2017
Predmet: fa za bioenzymatické prípravky
169/2018
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
19.06.2018
Predmet: fa za roztok
20/2019
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
18.01.2019
Predmet: fa za roztoky
298/2019
faktúra
Petr Mrázek
69639485
180,00 EUR
25.11.2019
Predmet: fa za bioenzymatické prípravky
167/2020
faktúra
Bio enzym
69639485
180,00 EUR
14.07.2020
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov
136/2021
faktúra
Bioenzym
69639485
120,00 EUR
26.05.2021
Predmet: fa za servis kanalizačných systémov
375/2021
faktúra
Bioenzym
69639485
180,00 EUR
02.12.2021
Predmet: fa za servis kanalizácie
183/2022
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
10.06.2022
Predmet: fa za servis kanalizácie v ZŠ
184/2022
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
10.06.2022
Predmet: fa za servis kanalizácie v MŠ a ŠJ
384/2022
faktúra
bioenzym
69639485
216,00 EUR
13.12.2022
Predmet: fa za servis kanalizácie
168/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
16.06.2023
Predmet: fa za servis kanalizácie - MŠ
169/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
16.06.2023
Predmet: servis kanalizácie
378/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácia v ZŠ
382/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácie v MŠ a ŠJ
209/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
72,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - zš
210/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
144,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - mš, šj
304/2013
faktúra
Kupka nakladateľstvo
7701241680
77,80 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
141/2025
faktúra
Lukáš Minarovič
917 01
490,06 EUR
28.04.2025
Predmet: fa za pracovné odevy do školskej jedálne