Dokumenty:
zobraziť na stránke
2943/2023
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
141,00 EUR
26.09.2023
Predmet: smalt. domové čísla + uličná tabuľa
16/2300325
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
141,00 EUR
05.09.2023
Predmet: súpisné, orientačné číslo, uličná tabuľa
2339/2023
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
208,00 EUR
26.04.2023
Predmet: smalt. súpisné čísla
16/2300103
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
222,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Súpisné a orientačné čísla
3039/2021
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
71,50 EUR
03.01.2022
Predmet: smalt. uličná tabuľa
2983/2021
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
110,00 EUR
27.12.2021
Predmet: uličné tabule - 2 ks
14/2100503
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
61,00 EUR
22.12.2021
Predmet: tabuľka s názvom ulice
2240/2024
faktúra
Victoria ART s.r.o.
53919751
548,40 EUR
08.04.2024
Predmet: plaketa /24 ks/ Oceňovanie učiteľov
17/2400082
objednávka
Victoria ART s.r.o.
53919751
548,40 EUR
08.03.2024
Predmet: Plakety - oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov SŠÚ
2258/2023
faktúra
Victoria ART s.r.o.
53919751
593,60 EUR
29.03.2023
Predmet: plaketa /26ks/ Oceňovanie učiteľov
16/2300082
objednávka
Victoria ART s.r.o.
53919751
593,60 EUR
21.03.2023
Predmet: Plakety v počte 26 ks - Oceňovanie učiteľov dňa 28.3.2023
2208/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
742,80 EUR
29.04.2025
Predmet: vývoz DSO
2121/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
495,20 EUR
31.03.2025
Predmet: vývoz DSO
2058/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
489,20 EUR
27.02.2025
Predmet: vývoz DSO
3517/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
388,00 EUR
23.01.2025
Predmet: vývoz DSO
3394/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
514,00 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3250/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
741,20 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3115/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
796,00 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz DSO
2952/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
716,00 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz DSO
2882/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
640,80 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie DSO
2732/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
650,40 EUR
01.08.2024
Predmet: vývoz DSO
2627/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
349,20 EUR
28.06.2024
Predmet: vývoz DSO
INE_046/2024
zmluva
Ekosort, s.r.o.
53873980
0,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov - Zberný dvor
2391/2022
faktúra
OU BEST SERVICE, s.r.o.
53789725
79,00 EUR
15.06.2022
Predmet: serv práce /Telefón stav. odd./
3022/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
250,00 EUR
15.10.2024
Predmet: tabule do ext./5 ks/- MŠ R predškoláci
17/2400339
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
250,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Ružová - objednávame si u Vás tabule na kreslenie do exteriéru - sada kvetov 5 ks.
2709/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
450,00 EUR
29.07.2024
Predmet: tabule do ext. - MŠ R predškoláci
2708/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
200,00 EUR
29.07.2024
Predmet: tabule do ext. - MŠ K predškoláci
2707/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
60,00 EUR
29.07.2024
Predmet: inf. tabuľa s prev. poriadkom /ihrisko Nálepkova/
17/2400241
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
3 800,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Ružová - Objednávame si u Vás prvky na doplnenie detského ihriska v areáli MŠ Ružová 1 ks pružinová hojdačka labuť, 1 ks pružinová hojdačka tuleň, 2 ks prevažovacia hojdačka.
17/2400240
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
200,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Komenského - objednávame si u Vás tabule na kreslenie do exteriéru - sada kvetov 5 ks.
17/2400239
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
450,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Ružová - objednávame si u Vás tabule na kreslenie do exteriéru - sada kvetov 5 ks a sada zvieratiek 4 ks.
17/2400238
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
60,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Objednávame si u Vás tabuľu - prevádzkový poriadok detské ihrisko na Nálepkovej ulici podľa zaslaného grafického návrhu.
3435/2023
faktúra
Martina Olejníková
53568486
260,00 EUR
16.01.2024
Predmet: pracovné posedenie poslancov OZ
16/2300545
objednávka
Martina Olejníková
53568486
260,00 EUR
27.12.2023
Predmet: pracovné posedenie poslancov OZ
3098/2023
faktúra
Martina Olejníková
53568486
525,00 EUR
06.11.2023
Predmet: obed pre pozvaných hostí - Dni obce
16/2300392
objednávka
Martina Olejníková
53568486
525,00 EUR
13.10.2023
Predmet: obed pre pozvaných hostí z partnerských miest dňa 7.10.2023 - Dni obce Smižany
2038/2022
faktúra
Martina Olejníková
53568486
1 000,00 EUR
04.02.2022
Predmet: catteringové služby
15/2200023
objednávka
Martina Olejníková
53568486
1 000,00 EUR
28.01.2022
Predmet: catteringové služby - WINTER CLASSIC 2022 SMIŽANY
2616/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 995,11 EUR
15.08.2022
Predmet: stravné lístky pre MŠ a ŠJ