organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
519008821
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
29,84 EUR
02.04.2019
Predmet: potraviny
19022897
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
18,22 EUR
29.03.2019
Predmet: potraviny
19022909
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
0,30 EUR
29.03.2019
Predmet: potraviny
519008265
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
42,11 EUR
21.03.2019
Predmet: potraviny
19021311
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
172,20 EUR
21.03.2019
Predmet: potraviny
519007401
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
84,82 EUR
21.03.2019
Predmet: potraviny
19018930
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
33,62 EUR
21.03.2019
Predmet: potraviny
519006560
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
59,49 EUR
13.03.2019
Predmet: potraviny
519006276
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
30,02 EUR
13.03.2019
Predmet: potraviny
519004761
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
35,09 EUR
13.03.2019
Predmet: potraviny
519004385
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
77,00 EUR
13.03.2019
Predmet: potraviny
19010500
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
80,35 EUR
13.03.2019
Predmet: potraviny
519002754
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
111,56 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
519002223
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
111,77 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
19006320
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
195,45 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
519001333
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
85,92 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
19003950
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
302,62 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
519001025
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
47,57 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
519000518
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
125,63 EUR
11.03.2019
Predmet: potraviny
5922018
oznam
RYBA Košice s.r.o.
17147522
20 000,00 EUR
10.01.2019
Predmet: mrazené ryby
5912018
oznam
RYBA Košice s.r.o.
17147522
20 000,00 EUR
10.01.2019
Predmet: mäso a mäsové výrobky
130003
faktúra
Begáni František
17106125
1 300,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Dodávka a montáž prúdových transformátorov a elektromera
02/2023
oznam
TJ AC Jasov
17075301
10 000,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Zmluva o prenájme telocvične
2024/36
faktúra
TOLFI-SERVIS
14381524
96,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Oprava školského rozhlasu
86/2017
faktúra
Ladislav Tóth TOLFI-SERVIS
14381524
1 304,00 EUR
19.12.2017
Predmet: mobilná zvuková technika
3/2011
faktúra
Andrejčák Juraj
14355591
170,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Minolta
211
faktúra
Emil REMECKÝ
14332639
547,50 EUR
04.02.2011
Predmet: čistiace potreby
75/2023
faktúra
Vladimír MICENKO
14307472
145,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Revízia telocvičného a športového náradia + oprava 2x ribstol
20/2021
faktúra
Vladimír MICENKO
14307472
120,00 EUR
02.02.2022
Predmet: Revízia telocvičného náradia
39/2019
faktúra
Vladimír MICENKO
14307472
869,00 EUR
20.08.2019
Predmet: oprava a revízia telocvičného náradia
19194493
faktúra
Marian Medlen - JurisDat
11821973
25,00 EUR
24.04.2019
Predmet: predplatné časopisu
1512318
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 272,96 EUR
12.10.2015
Predmet: učebnice
175/2016
objednávka
Jozef KMEC
10823646
04.11.2016
Predmet: vyčistenie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
0472016
faktúra
Jozef KMEC
10823646
482,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizačného potrubia a šácht
20190509
faktúra
GALA-SERVIS, Ing. Gornicky Ladislav
10820051
120,00 EUR
13.09.2019
Predmet: aktualizačné školenie
28625
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
68,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Deratizácia priestorov
18325
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
168,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Deratizácia priestorov
281224
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
67,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Deratizácia priestorov a okolie školskej jedálne
21624
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
67,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Deratizácia školskej jedálne a okolia
241223
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
65,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Deratizácia priestorov školskej jedálne
31923
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
340,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Dezinfekcia prízemia
26623
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
62,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Deratizácia ŠJ
221222
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
58,00 EUR
09.01.2023
Predmet: za deratizáciu priestoru
23622
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
58,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Deratizácia priestorov a okolie ŠJ
38422
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
340,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia priestorov ZŠ
491121
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
125,00 EUR
19.11.2021
Predmet: za deratizáciu priestorov
24621
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
50,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Deratizácia priestorov
371220
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
47,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Deratizácia priestorov
43620
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Deratizácia priestorov
20919
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Deratizácia
18319
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
42,00 EUR
21.03.2019
Predmet: deratizácia
1219
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
375,00 EUR
14.03.2019
Predmet: dezinfekcia, dezinsekcia
47918
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
42,00 EUR
29.11.2018
Predmet: deratizácia
6418
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
18.05.2018
Predmet: deratizácia
23218
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
365,00 EUR
10.04.2018
Predmet: dezinfekcia priestorov
201017
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
13.11.2017
Predmet: deratizácia
20417
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
05.06.2017
Predmet: deratizácia
13317
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
360,00 EUR
29.05.2017
Predmet: dezinfekcia
161016
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
04.11.2016
Predmet: deratizácia
60416
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
380,00 EUR
09.05.2016
Predmet: dezinfekcia, dezinsekcia
38416
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
09.05.2016
Predmet: deratizácia
381015
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
39,00 EUR
04.11.2015
Predmet: deratizácia priestorov
17215
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
360,60 EUR
12.03.2015
Predmet: dezinsekcia priestorov
21113
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
296,00 EUR
07.02.2013
Predmet: deratizácia
17255
faktúra
Ing. Peter TORONSKÝ - VIPE
10778250
150,00 EUR
13.11.2017
Predmet: školenie kuriča
19/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
760,00 EUR
16.05.2019
Predmet: montáž mantinelu v malej telocvični, brúsenie dosiek, náter dosiek
18/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
780,00 EUR
16.05.2019
Predmet: vysprávky stien, oprava podlahy, penetrácia, maľba stien a stropu
17/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
780,00 EUR
16.05.2019
Predmet: oprava sokla na chodbe, náter synt.farbou
16/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
16.05.2019
Predmet: opravy-stavebné práce
15/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
15.05.2019
Predmet: stav.práce-opravy
14/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
680,00 EUR
15.05.2019
Predmet: opravy-stav.práce
13/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
670,00 EUR
15.05.2019
Predmet: vyspravenie stien, wc, sprch.kúty, maľba stien, penetrácia, vypratanie, odvoz sute
12/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
24.04.2019
Predmet: maliarske práce
8/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
970,00 EUR
18.03.2019
Predmet: demoontáž 2krídl.dverí a výroba nových dverí na telocvični, náter, montáž
6/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
550,00 EUR
18.03.2019
Predmet: vyčistenie obkladov a dlažby, prečistenie kanalizácie, vysprávky obkladov okolo batérií
7/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
970,00 EUR
18.03.2019
Predmet: demontáž 2krídl.dverí + výroba nových dverí na telocvični, náter, montáž
5/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
980,00 EUR
18.03.2019
Predmet: demontáž a montáž 12 ks ventilov na hlavnej prípojke vodovodu do spŕch a WC....
4/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
170,00 EUR
18.03.2019
Predmet: vysprávky špaliet okolo dverí
1/2019
faktúra
Otto Lukáč
10707174
960,00 EUR
14.03.2019
Predmet: materiál
17017
faktúra
Otto Lukáč
10707174
977,00 EUR
16.01.2018
Predmet: výmena kanalizačných rúr, výmena a oprava zvodov