Dokumenty:
zobraziť na stránke
669
faktúra
CEWE a.s.
31395937
15,51 EUR
18.06.2025
Predmet: tlač fotiek - dôchodci
668
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
2 093,95 EUR
18.06.2025
Predmet: kompostéry
667
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
200,00 EUR
18.06.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
666
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-88,67 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK 2025
665
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-154,81 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 2025
664
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-244,52 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 2024
663
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-146,81 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK2024
Z157/11244/2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu a ´prave práv a povinností č. NMNMJ25_102
662
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
661
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
738,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Licencia na softvér TENDERnet
660
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
876,89 EUR
18.06.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 5/2025
659
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-259,75 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK 2023/2024
658
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-68,94 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne ROK 2024
657
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-331,08 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11 ROK 2024
656
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,02 EUR
18.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51247 Horné predmestie cintorín
655
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-24,46 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
654
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
131,47 EUR
18.06.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
653
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-210,96 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
652
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-39,74 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
Z156/11192/2025
zmluva
Vínne pivnice Svätý Jur, s.r.o.
35817925
99,15 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme poľnohospodárskej pôdy
Z155/11189/2025
zmluva
MUDr. Andrej Kriššák
38,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti Z 127/11390/2020 zo dňa 22.07.2020
651
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
201,72 EUR
16.06.2025
Predmet: toalety MDD
650
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
236,00 EUR
16.06.2025
Predmet: MŠ Felcánova ASC Agenda 2026
649
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
675,69 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
648
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4 572,70 EUR
13.06.2025
Predmet: poštové služby 5/2025
647
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
341,94 EUR
13.06.2025
Predmet: oprava Semafor Pri peci
646
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
3 990,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Vypracovanie PD Šúrska, Pri štadióne, Štúrova, 1.mája, Nová Pezinská
645
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,98 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
644
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,05 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 vyúčtovanie
643
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 253,43 EUR
13.06.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 05/2025
Z154/11148/2025
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
0,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Oobjednávka
Z153/11147/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
4,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO 14.1 - Komunikácia a spevnené plochy vetva 1, SO 14.2 - Komunikácia a spevnené pl
Z152/11145/2025
zmluva
Ing. Dagmar Ihringová
1,00 EUR
13.06.2025
Predmet: Kúpna zmluva
642
faktúra
TERNO real estate s.r.o.
50020188
299,27 EUR
13.06.2025
Predmet: pitný režim ŠJ
641
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
13.06.2025
Predmet: internet knižnica
640
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
13.06.2025
Predmet: internet VNET+UPC
639
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
207,71 EUR
13.06.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
638
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
877,48 EUR
13.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51254 Pezinská 1
637
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
49,10 EUR
12.06.2025
Predmet: MSP záznamová kniha
636
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
22 308,01 EUR
12.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
635
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
331,29 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
634
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,81 EUR
12.06.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
633
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
120,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zloženie májového stromu
632
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
800,25 EUR
12.06.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 5/2025
631
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
293,40 EUR
12.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 5/2025
630
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
222,42 EUR
12.06.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín + Panónsky háj
629
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
4,96 EUR
12.06.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 5/2025
628
faktúra
Peter Čičmanec
36913294
900,00 EUR
12.06.2025
Predmet: oprava fasády
Z151/11082/2025
zmluva
RC šport Model Klub
42126746
400,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z150/11076/2025
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Komisionárska zmluva
Z149/11075/2025
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
36,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Potvrdenie o poistení (poistka) Poistná zmluva č.: 31-new / 7300536619
Z148/11073/2025
zmluva
DIACONIA nezisková organizácia
45741239
550,02 EUR
11.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnejh sužby uzatvorená
122
objednávka
PECI-tech s. r. o.
56740638
487,70 EUR
11.06.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 18.3.2025 objednávame si u Vás výmenu eler skrinky - rozvádzač na Bratislavskej ul. č. 46 vo Svätom Jure.
Termín: do 30 dní
Cena: 487,70 EUR s DPH
121
objednávka
Ing. Anna Mišíková - Gradim
36940054
375,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás firemnú kazetu pre fľašu a 2 poháre na víno 360 ml s gravírovaným erbom v počte 30 ks s potlačou kazety.
Cena kazety - 1 ks je 11,50 EUR s DPH
Cena za potlač kazety - 1 ks je 1,00 EUR s DPH
Cena celkom s DPH: 375,- EUR
Doprava zadarmo
Z147/11010/2025
zmluva
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
36624942
120,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky z
Z146/11008/2025
zmluva
Ing. Bachmayerová Petra
30,40 EUR
09.06.2025
Predmet: ZMLUVA o nájme pozemku
627
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
1 876,98 EUR
09.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 5/2025
626
faktúra
Švábeková Zdenka
12,00 EUR
09.06.2025
Predmet: Knižnica knihy, časopisy
625
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 5/2025
Z145/10997/2025
zmluva
Dana Jaslovská
13,40 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
624
faktúra
Poradca podnikateľa, spol.s.r.
31592503
295,20 EUR
06.06.2025
Predmet: Úplné znenia UZ 2026
623
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 185,94 EUR
06.06.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
622
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 120,00 EUR
06.06.2025
Predmet: knihy do knižnice
621
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
200,49 EUR
06.06.2025
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 23.5.2025
620
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
63,54 EUR
06.06.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
Z144/10966/2025
zmluva
Slovak Telekom , a.s.
35763469
24,08 EUR
05.06.2025
Predmet: Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv, uzatovrená v zmysle § 35 zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z.
120
objednávka
TYREX s.r.o.
00604461
2 215,82 EUR
05.06.2025
Predmet: V zmysle Vašej e-mailovej ponuky zo dňa 04.06.2025 objednávame si u Vás dodávku s vykládkou :
KLASIKO 20x10x6cm, sivá, 153,6 m2 = 16 paliet, v cene 9,30 €/m2, spolu: 1.427,48 €
Doprava 1x v cene 84,00 € spolu: 84,00 €
Vykládka Hydraulická ruka 1x v cene 50,00 € spolu: 50,00 €
Palety 16 ks v cene 15,00 € spolu: 240,00 €
Spolu bez DPH: 1.801,48 €
DPH 23%: 414,34 €
CELKOM s DPH: 2.215,82 €
Dodávka dňa 09.06.2025 Svätý Jur
619
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
05.06.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 5/2025
618
faktúra
SVOP spol. s.r.o.
30775264
303,60 EUR
05.06.2025
Predmet: knižničný systém 1.6.2025-31.5.2026
617
faktúra
Kameň Skalica s.r.o.
46290001
447,12 EUR
04.06.2025
Predmet: obrubník -chodníky
616
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
04.06.2025
Predmet: služby za internet 6/2025
615
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
3 373,95 EUR
04.06.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
614
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 6/2025
613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 6/2025
612
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 06/2025
611
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 06/2025
610
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 06/2025
609
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 06/2025
608
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
04.06.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 06/2025
607
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
04.06.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 06/2025